大类

支出项目

年均 支出

金额

成本明细

备注

人工

开支

外方教师

基本工资

48 000 元 /年

6000元/人/月×8个月×3人= 144000 元 ÷3年

外方老师授课总学期数为 2学期（8个月），外方老师每学月基本工资为6000元/人，每月3人

外方教师

课时费

415800元/年

4 50元× 924 学时 ×3班= 1247400 / 年 ÷3年

外方老师授课总学时为 924，外方课时费为450元/小时，共3个班级

外方教师住宿及交通费

51600元/年

1.外方教师住宿：2500元/月×12个月×3人=90000

2.外方教师国际机票费：8000元/学期/人×2学期×3人=48000元/年

3.国内交通补贴：700元/月/人×8个月×3人=16800元/人

合计： 154800÷3年

外方教师住宿应以每人每个月 1500元/人计算，每学期6个月计算；

国际交通费为每学期一次往返机票，机票以 9000元/人计算；

国内交通补贴为每人每月 500元/人计算，每学期以6个月计算

中方教师

基本工资

135 0000 元 /年

12500元/人月×12个月×9=1350000元/年

中方老师按上年度每月平均人工支出为 12500元，每班配3名老师

中方教师

课时费

65280元/年

40元/学时×1632学时×3班=195840元÷3年

中方老师授课总学时为 1632，中方课时费为40元/小时，共3个班级

行政人员

津贴

3 6000 元 /年

1000元/月×12个月×3人=36000元/年

行政人员总数为 3人，每月津贴按照1000元/人计算，每学年按照12个月计算

公共

支出

招生就业费

6 00 00元/年

18 00元/生 ÷3年 ×1 0 0 人 =60000元/年

每年投入招生广告宣传 120000；招生差旅40000；招生工作补助10000；宣传资料印刷10000

国际交流活动 办公费

180000元/年

18 00元/生/年×1 0 0 人 = 18 000 0元/年

国油线上名家大讲堂、线下国际交换生交流活动，选派优秀学生赴马短期学习等。

教学科研和教师培训费

90000 元 /年

3 人 /年 ×30000 元 /人=90000元/人

本项经费用于支持教师教学科研及境外师资培训

考务费

20 000 元 /年

2 00元/生/年×1 0 0学生= 20 000 元 /年

考试相关费用，包括试卷印刷费等

外方 教学 管理 费

2 3 0000 元 /年

2 3 00元/生/年×1 0 0学生=2 3 0000 元 /年

外方大学提供的行政教学管理成本，按 2200元/生、年，核算。

外方教学资料知识产权使用费

150000元/年

15 0 0 元 /生/年×1 0 0学生= 150000元/年

课件、内部教材、教案、教学大纲、试题、试卷等。

设备资源购置费

30 0000 元 /年

3 000元/生/年×1 0 0学生= 30 0000 元 /年

购置教学设备，用于改善教学条件，更新教学设施，日常维护，设备折旧等。

项目管理委员会经费

110000元/年

1100 元 /生/年×1 0 0学生

项目日常行政支出，会议组织及翻译费、材料翻译校对等办公费用，及党建经费，用于党建活动的支出 。

合计（ 3年）

3106680.00元/年

生均培养成本

3106680.00元/年÷100人=31066.80元/生/年

申请学费

申请学费为： 19000元/年

说明： 31066.80（生均培养成本）- 12000元（ 生均拨款） =19066.8元/生/年