一、项目基本情况（一）项目背景为配合做###路、盐###路等工程的建设，保障两条线建设供地的顺利保障，妥善安置被征拆迁户，解决百姓的安居问题，切实完成城铁站区保障房建设###市惠山区人民###街道办事处决定建设榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目。（二）项目依据江苏省政府专项债券榭丽花园E地块安置房（保障性住房）项目主要依据：1. 关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）2.###市市区农村住宅置换安置房实施意见（试行）》（锡政发〔2009〕83号）3.《关###市惠山区榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目建议书的批复》（惠行审投〔2020〕45号）4.《关###市惠山区榭丽花园E地块安置房（保障性用房）工程可行性研究报告的批复》（惠行审投〔2021〕225号）（三）项目组织管###市惠山区人民###街道办事处为榭丽花园E地块项目的主管部门###路惠山站区管理委员会为项目实施部门，主要负责组织、协调建筑工程建设开工前期准备工作；负责组织实施建筑工程设计技术交底工作；负责建筑工程建设的现场管理工作（质量、进度、投资、安全、文明）；负责组织建筑工程竣工验收及移交工作；负责建筑工程项目结算审计工作；负责建筑工程竣工资料整理、归档工作。（四）项目实施内容榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目位###市惠山区城铁惠山###路###路交叉口东北侧，用地总面积约********.80㎡。新建住宅单体建筑8栋，独立配电站2个，门卫室1个，地下车库1个及住宅下夹层非机动车库1个。项目计划开始时间2022年11月份，预计完工时间2025年8月底，目前主体砼结构已浇筑完成。（五）项目资金概况1.项目资金基本情况项目资金投入及使用情况：项目总投资********.16万元，项目单位自筹自有资金********.16万元，其余不足资金拟通过申请专项债券********万元解决（其中：预计2022年申请专项债券5000万元，2023年********万元，2024年********万元，2025年8000万元）。2023年申请政府专项债券名称为2023年江苏省专项债券五期（棚改专项债），债券项目名称###市榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目，实际发行专项债券资金5000万元，自筹资金********万元，均已到位。2.项目预期收益情况根据榭丽花园E地块安置房（保障性住房）项目收益测算，专项收益主要为房产租赁、停车、物业服务、补贴收入净收入，存续期内总收益预计********万元，预计可覆盖融资本息。3.预算安排及执行情况预算安排债券资金********万元，年度执行中，未调整预算。已拨付到项目实施单位********万元，资金到位率100%；实际支出债券资金********万元，其中：2022年度政府专项债券资金5000万元，2023年度政府专项债券资金5000万元，预算执行率100%。明细如下：单位：万元 序号 项目建设内容 债券资金 预算安排数 债券资金 实际支出数 预算执行率 2022年度 2023年度 1 榭丽花园E地块安置房（保障性住房） ******** 5000 5000 100% 合计 ******** 5000 5000 100% （六）项目绩效目标江苏省政府专项债券榭丽花园E地块安置房（保障性住房）中长期目标：妥善安置###路枢纽建设被征拆迁户，保障长三###路交通工程建设用地。结合榭丽花园E地块安置房（保障性住房）债券资金预算申报资料，项目设立的具体绩效目标为： 序号 预算绩效目标名称 目标值 1 项目工程完成率 100% 2 项目工程验收合格率 100% 3 项目完工及时性 及时 4 项目成本控制率 ≤100% 5 项目经济效益 促进 6 项目社会效益 改善、提高 7 项目生态效益 完善 8 项目可持续性影响 良性影响 9 社会公众满意度 100% 二、评价组织与实施过程（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的在于为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。（二）绩###路按照绩效管理工作规范，针对江苏省政府专项债券榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目资金使用管理情况，本次绩效评价将从三个方向进行。一是项目管理方向，以相关的政策文件为依据，以预算部门的管理职责、年度计划、管理要求作为评价线索与方向，对项目立项、项目招投标、项目建设等管理过程进行全面评价；二是资金使用方向，通过专项资金的预算执行情况、具体项目使用情况、使用过程中的规范运作情况来进行合规性评价；三是产出和效果方向，结合设定的年度绩效目标，评价是否按照项目计划、进度和内容，按时完成绩效目标；是否更好地促进城铁新城的协调发展，是否妥善安###路、###路等重大项目涉及的被征收拆迁户，解决百姓的安居问题；是否加速区域的建设，带动商业、房地产业、文化娱乐等的迅速发展，从而促进区域经济的繁荣。（三）评价的组织与职责分工1.人员配备情况根据江苏省政府专项债券榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目绩效评价的具体工作量，配备注册会计师3名及业务骨干1名，成立绩效评价工作小组，并明确相应工作职责等要求、签订保密协议，全面健全江苏省政府专项债券榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目绩效评价组织体系。人员具体配备及职责分工如下： 序号 姓名 职务 执业资格/职称 工作职责 1 陆炜源 所长 注册会计师 负责项目评价总体指导、复核工作。 2 尹蓓 副所长 注册会计师、 注册税务师、 总体负责项目策划、监督和沟通协调，主要负责项目评价全过程、报告撰写。 3 周晨峰 项目经理 注册会计师 收集并交叉复核基础数据、资金专项检查及数据分析。 4 沈晓斌 高级助理 / 收集并交叉复核基础数据、资金专项检查及数据分析。 （四）评价的过程绩效评价工作具体分为开展前期调研、制定工作方案、现场实地核实、开展走访调查、汇总分析数据、全面综合评价等六个阶段。1.开展前期调研全面收集绩效评价相关的政策、依据、文件等资料，了解绩效评价的内容、目的及资金范围等，与资金使用部门沟通，了解专项资金实际使用情况，为专项资金绩效评价奠定基础。2.制定工作方案在开展充分的前期调研基础上，编制工作方案、结合本项目制定的年度绩效目标，我们细化、设计了绩效评价指标及基础数据表，并就绩效指标的科学性、合理性，指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题，与预算部门进行充分沟通，在多次论证以后，完成工作方案。3.现场实地核实现场实地核实分为两部分，一部分为数据资料核查。主要针对部门填报的基础数据逐项检查填报依据，审核与项目有关的立项资料、可行性研究报告、项目建议书、招投标资料、考核资料、资金支付凭证等，对照专项资金管理办法，核实日常管理、运行、跟踪、检查、考核程序是否规范。另一部分为根据项目实际情况，对项目实施单位部门开展访谈和调研，通过询问、观察、检查等方式，了解项目建设内容、建设进度、项目运行管理情况、资金使用情况、绩效完成情况。4.现场走访调查针对项目资金的使用特性，我们通过现场走访调研方式，进一步了解社会公众对项目实施效果的满意程度。本次社会调查，基本达到了社会调查的预期效果。5.汇总分析数据通过对调查信息、基础数据、指标数据进行整理分析，以及对每项评价指标的完成情况分析，总结和发现项目开展的成效和存在问题。6.全面综合评价在汇总各类信息数据之后，进行指标数据的总体评估，对专项资金进行全面评价，撰写绩效评价报告。（五）评价指标、权重和标准设计依据绩效评价基本原理，结合江苏省政府专项债券榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目资金的使用现状和管理状况，设计了《江苏省政府专项债券榭丽花园E地块安置房（保障性用房）项目资金绩效评价指标表》，制订了决策、管理、产出、效益、满意度五大类指标，以及项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、项目实施效果满意度11类二级指标、23项三级指标。其中：决策指标主要为项目立项、绩效目标和资金投入指标，围绕立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、债券资金申请科学性和资金分配合理性六个方面进行设计。管理指标主要为资金管理和组织实施指标，由资金到位率、预算执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性指标组成。产出类指标包括数量、质量、时效和成本四个方面，效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面。通过检查年度绩效目标的完成情况，在此基础上，进行现场查阅审核与项目有关的立项资料、可行性研究报告、项目建议书、招投标资料、考核管理办法、资金支付凭证、工程监理月报和跟审月报等，再结合社会评价客观反映资金使用绩效。 根据本次绩效评价重点关注的内容、资金投入量及指标的相对重要性，分别赋予不同的权重。指标的权重分别为：决策指标24分，其中项目立项指标8分、绩效目标指标8分、资金投入指标8分；管理指标16分，其中资金管理指标8分、组织实施指标8分；产出指标25分，其中产出数量指标6分、产出质量指标6分、产出时效指标6分、产出成本指标7分；效益指标20分；满意度指标15分。各指标具体评分规则详见附件绩效评价指标表。

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