一、拟采购货物一览表 序号货物名称规格型号、主要技术参数及标准配置单位数量备注1页岩实心砖强度等级 MU15,240*115*53千块********无品牌要求，质2彩色混凝土方砖30×30×6(cm)块********.00量合格无品牌要求，质3钢板δ4mm吨********量合格无品牌要求，质4钢板8mm 厚吨********无品牌要求，质5角钢综合吨********量合格无品牌要求，质6爬式扶梯螺纹钢 HRB400Ф20吨********量合格无品牌要求，质7商品混凝土C10m3 ********量合格要求，质8商品混凝土C15m3 ********量合格要求，质9商品混凝土C20m3 ********量合格无品牌要求，质10商品混凝土C25m3 ********量合格无品牌要求，质11湿拌地面砂浆M15m3 ********无品牌要求，质12湿拌抹灰砂浆M15m3 ********量合格无品牌要求，质13湿拌砌筑砂浆******** ********量合格无品牌要求，质14干混砌筑砂浆M5吨********量合格无品牌要求，质15袋装水泥(50kg/袋)硅酸盐水泥 325#吨********量合格无品牌要求，质16袋装水泥(50kg/袋)硅酸盐水泥 425#吨********量合格要求，质量合格17碎石20～60mm，含水率 2%~3%，含泥量小于 3%m3 ********无品牌要求，质18碎石20～50mm，含水率 2%~3%，含泥量小于 3%m3 ********无品牌要求，质19碎石5～20mm，含水率 2%~3%，含泥量小于 3%m3 ********量合格无品牌要求，质20碎石5～40mm，含水率 2%~3%，含泥量小于 3%m3 ********量合格无品牌要求，质21碎石20～40mm，含水率 2%~3%，含泥量小于 3%m3 ********量合格无品牌要求，质22砾石5～40mm，含水率 2%~3%，含泥量小于 3%m3 ********量合格要求，质23片(块)石块石m3 ********量合格无品牌要求，质24砂土砂土比例 3:7m3 ********量合格要求，质25特细砂机制砂，含水率 4%~6%，含泥量小于3%m3 ********量合格无品牌要求，质26天然砂机制砂，含水率 4%~6%，含泥量小于3%m3 ********量合格无品牌要求，质27细砂机制砂，含水率 4%~6%，含泥量小于3%m3 ********无品牌要求，质二、采购要求 量合格1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物原材费、生产加工费、包装费、出厂检验试验费、运输费、运杂费、装卸费、采购保管费、税费、保险费、利润、管理费及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。 2、交货期：按项目采购计划要求进场交货。 3、交货地点###市江###市政工程项目施工现场指定地点。 4、质量标准或要求：满足技术要求及国家或行业规范标准要求。 5、质保期：本合同项下货物的质保期为 24 个月。自项目整体工程完工验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）起计算，质量保证期不能低于国家或行业标准。质保期内出现的产品本身质量问题由卖方负责，一旦出现因产品质量问题给买方造成较大损失的情况，卖方首先须退还全部货款，其次卖方还须根据买方的损失情况做出适当赔偿。买方保管不当造成货物损坏由买方负责。 6、响应人的资质要求： ******** 供应商必须是在中国境内注册的企业法人。 ******** 供应商应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），近 3 年内的供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 200 万元以上（附合同扫描件或中标通知书） ******** 供应商具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。 ******** 供应商无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，无不良记录。 ******** 供应商须具有增值税一般纳税人资格或小规模纳税人资格，能开具增值税专用发票。 ******** 供应商不得存在下列情形之一 (1)法定代表人为同一个人的两个及两个以****上法人，母****、全资子****及其控股，均不得同时参加投标; (2)被责令停业的; (3)被暂停或取消投标资格的; (4)财产被接管或冻结的; (5)在最近三年内有骗取中标或严重违约的。 7、响应文件须提交报价表，响应文件份数正本一份、副本一份。 8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。 9、付款方式 ******** 货物到达采购人指定地点卸货后，经验收合格，双方签收当次交货数量，采购人出据收货凭证。 ******** 采购人采取不限于供应链金融、银行票据、信用证、银行转账等方式（开具的供应链金金融、银行票据、信用证等期限不超过 1 年）向供应商支付货款。如发生贴息费用由采购人承担。供应商不得以任何理由拒绝或要求采购人更换付款方式。 ******** 双方约定，本次采购无预付款。采购人每月 1-5 日办理上月 1 日至 31日实际货款结算，结算办理完成且供应商提供与结算金额相等的发票后，30 个工作日内向供应商最高支付至货款结算金额的 97%，当总结算金额达到合同价的80%，且付款金额达总结算金额的 97%时，停止向供应商办理结算和支付货款。在工程整体竣工验收且竣工结算审计完成后，2 个月内办理竣工结算，并支付至竣工结算价款的 95%，剩余结算金额的 5%为质量保修金，待质保期到期后无息退还质保金。 ******** 采购人付款前，供应商需向采购人提供合格的符合财务要求的增值税专用发票。发票金额等于结算金额，发票中的双方财务信息应准确无误，出票单位应与合同的供应商名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成采购人无法抵扣，其无法抵扣的税款由供应商承担。 ******** 采购人付款时供应商须提供符合采购人财务要求的银行账户信息，完善相关付款流程及资料，因供应商原因导致工程款无法支付的，不属于采购人违约，供应商自行承担相关责任。 ******** 在每次付款前，供应商需向采购人提供完整的符合合同及采购人要求的所有资料，且份数满足供应商要求。如因供应商未按时提供相关资料，采购人有权拒绝付款，由此造成的损失由供应商承担。

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