一、拟采购物资一览表
序号
名称
规格
单位
暂估数量
施工时间段
需求项目
项目地址
备注
1
安全帽
定制款
顶
240
2025年3月-2026年4月
###市#####路一期项目
西南地###市大渡口区茄子溪片区
2
反光背心
定制款
件
240
3
防毒面具
3M
个
40
4
安全带
五点式安全带
条
80
5
工具箱
小型9件套
套
1
6
****安全
绿色1800目，*********6m
张
100
7
爬梯
6m
个
2
8
混凝土抗压试模
100*100*100mm
个
12
9
混凝土抗渗试模
175*185*150mm
个
24
10
混凝土塌落度试验工具
套
1
11
取样扎带
带二维码
套
150
12
脱模剂
25kg
桶
2
13
板刷
7寸
把
2
14
风机
9-19/********
台
2
15
防坠器
25m
个
10
16
显示器
19英寸
个
1
17
漏电保护器
2p
个
10
18
反光锥
70cm
个
150
19
反光锥
90cm
个
80
20
防护栏杆
********米*2m
套
280
21
安全警示灯
小号，太阳能
个
20
22
雾炮机
射程30型（220V/380V）
台
4
23
红砖
240*115*53mm
块
5000
24
彩条布
8m*10m，聚丙烯塑料PP材质
卷
60
25
彩条布
4m*8m，聚丙烯塑料PP材质
卷
100
26
****密目
8针，8*30m
卷
300
27
****密目
6针，6*25m
卷
500
28
****密目
3针，4*10m
卷
1000
29
草籽
斤
500
30
****防坠
白色，1m*2m*10m****m，5cm孔
张
140
31
水箱水位控制器
个
3
32
浮球阀
个
3
33
波纹管
DN800
米
6
34
水带
DN150，20米/卷
卷
12
35
水带接头
DN150
个
12
36
油漆
25kg
桶
10
37
警示带
100米/圈
个
100
38
灯泡
15W，塑壳
个
10
39
反光胶带
30m*5cm
卷
20
40
电表
三项四线，20（80）A
个
2
41
三级配电箱
30*40*16
个
2
42
网络硬盘录像机
###路输入,具有多媒体管理功能,具备扩展功能,1*4TB硬盘,存储时间90天以上
台
1
43
****室外型高清络球机
20倍光学变焦,集成云台,带夜视功能
台
1
44
配电箱
非标,防水/防晒,防雨型,防护等级IP65，###路器、防雷器等内部元器件
台
1
45
路灯
90W LED 喷塑热浸锌型钢管 6m 悬臂长********
套
1
46
电线
BVV-3*********²
米
500
47
PVC管
DN20
米
150
48
有害气体(pS等)检测仪
个
5
49
送风机
台
1
50
钉子
5cm
斤
10
51
缓闭止回阀
铸铁+环氧涂层 DN200 PN10
只
2
52
人工假草皮
2*44m
卷
50
53
水表
DN32
个
2
54
喷淋水管
DN10,含喷嘴2米/个
米
1500
55
纱布
卷
10
56
钢卷尺
10m
把
5
57
皮尺
100m
把
2
58
B1围挡
********高
米
3000
59
膨胀螺栓
φ8*100
颗
320
60
通风管
DN100
米
9
61
空调
台
1
62
不锈钢挂锁
5cm
把
10
合计：
********
注：以上数量和时间为暂定，具体以实际为准。
二、与采购货物相关的要求
1、本次五金辅材报价在合同执行期间价格为固定价，投标报价包含出厂价、运输费、运输损耗、税金、安全保险费、利润等交付采购人使用前所有可能发生的明示及隐含的一切费用，定标后不再增补任何费用。
2、暂定交货期：2025年3月至2026年4月（具体以项目实际计划时间为准）
3、交货地点###市大渡口区茄子溪###市#####路一期项目指定施工地点。
4、供应质量或品牌要求范围：国标或行标。
5、询价响应供应商的资质要求：
（1）在中交供应链系统注册，本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO********环境体系认证证书、ISO********职业健康安全体系认证证书。
（2）投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。
（3）具有一定经营规模和垫付资金的能力，具有良好的商业信誉。
（4）本次询价不接受联合体投标报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标报价，否则，均按无效询价处理。
（5）业绩、信誉及财务状况良好。
（6）投标人资格采取资格后审。
6、报价文件的组成：报价响应书（格式见附件一）、投标报价一览表（格式见附件二）、
7、履约担保方式：投标人收到中标通知书后，签订合同前，中标人需提供合同额8%作为履约担保，采取现金转账或银行保函形式。
8、对账签认方式：每月10日对账，双方核对上月11日至当月10日到场验收合格物资数量，由供需双方签署对账单，乙方于20日前开具增值税专用发票结算。
9、结算支付方式：
⑴支付条款：甲方在收到乙方结算单及相应发票后办理结算手续，次月支付上期货款的80％，其余20%滚动到下期结算，以此类推；不扣除供应产品的质量保证金，但不免除相关质量责任。
⑵支付方式：支付方式：以现金转账和金融票据方式相结合的方式支付。金融票据支付比例控制在总货款的50%以内，账期6月。乙方若需提前贴现的，产生的贴息费由乙方承担
(3)乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。
10、售后服务：本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的，供应商须进行退换货处理，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。
11、评审、定标原则：在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑优先推荐低价供应商。
12、验收方法及标准
验收依据：询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）与询价文件资格要求不一致。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件资料等）
（3）报价单位不满3家
（4）存在串标围标情况

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