一、总体情况 （一）切实履行党委整改主体责任 反****馈会议后，党委立即召开党委会议，讨论巡###路，就巡视反馈的4方面12类问题逐条领会，分解细化为30个具体问题制定了86项整改措施，研究制定了《巡视整改工作方****案》。成立党委巡视整改工作领导小组，党委书记任组长，纪委书记任副组长，其他领导班子成员为小组成员，主动谋划、靠前指挥，带头抓整改；领导小组办公室统筹推进巡视整改工作。召开巡视整改工作动员会议和领导班子巡视整改专题民主生活****会，聚焦总党委巡视反馈意见，认真对照检查、深刻剖析原因，严肃开展批评和自我批评，强化整改措施。2次召开整改领导小组会议研究重点工作、听取整改进展情况汇报，及时掌握整改推进情况，研究解决有关问题，确保各项整改任务****落实到位。纪委建立并动态更新巡视整改监督工作台账，强化职能监督，推动责任****贯通，督促党委切实履行主体责任，推动问题****真整实改。党委整改办不断加强对巡视整改的日常监督，明确监督重点，结合部门会议、组织人事及党务工作专题培训会等方式推动整改，督促各级党组织和党员领导干部扎实推动整改工作。 （二）坚决扛牢巡视整改第一责任人责任 党委书记始终坚持抓好巡视反馈问题的整改落实，2次主持召开党委会、2次主持召开巡视整改工作领导小组会议，分别听取整改办工作进展情况和纪委问题线索处置情况汇报，研究部署推进巡视整改相关工作，研究提出整改举措，扎实开展巡视整改。紧盯巡视反馈的四个方面问题的整改，坚持目标不变、力度不减、紧抓不放，3次到基层党组织调研，督促各二级单位党委加强对整改工作的领导，****认真对照总党委巡视反馈意见，逐项检视，举一反三。聚焦制约增强核心功能、提高核心竞争力的突出问题，充分发扬“钉钉子”精神，以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头推动解决；坚定不移地向老大难问题开刀，做到敢碰硬、敢啃“硬骨头”，确保了巡视整改和成果运用落地见效。 （三）疏通堵点堵塞漏洞抓好建章立制 坚持问题导向，把显性问题整改与隐性问题查找统一起来，把立行立改与完善长效机制结合起来，建立整改进展情况报告制度，各牵头责任部门定期报告整改任务进度，形成整改工作动态台账。以落实整改为契机，进一步建章立制，扎好制度的篱笆，坚持用制度管事管人，深入推进作风建设和反腐败工作，切实以正风肃纪、高压反腐的有力举措，逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的良性体制****，促进西北的广大干部廉洁从业，汇聚高质量发展的强大正能量。 截至4月22日，巡视反馈的30个具体问题，已完成整改24个，长期坚持3个，未完成整改3个；制定针对性整改措施累计86项，已完成整改78项，长期坚持4项，未完成4项。巡视移交的3件信访件，初核2件，了结1件。 二、巡视反馈问题的整改情况 （一）关于贯彻落实党###路线方针政策及党中央重大决策部署、国资****委党委和总党委工作部署方面的整改情况 1.针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够全面系统深入，推动落实国资****委党委和总党委重大决策部署还有差距的问题 一是进一步强化核心主业，地勘板块持续完善“五大平台”为抓手，坚持不懈盘活存量“矿业权”，积极争取新矿权；优化组织平台搭建，多维度争取财政项目，加快构建技术专家人才团队，增加地勘核心****技术力量。党委组织70名党员****干部参加总党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中央企业党员干部轮训西北片区干部研学班。 二是印发《关于做好2023年度经营绩效和经营管理目标考核工作的通知》，并完成考核。专门召开党委会，研究落实2****024年总授权经营业绩考核目标任****务，并对我经营目标任务进行了分解安排，并与各产业单位签订目标责任书。2023年累计实现营业收入********亿****元，完成总下达指标，“一利五率”得到一定改善。制发《合同台账（表样）》《投标项目明细表（表样）》，各单位按月填报；就加强管理等开展专****项活动，全管理工作水平进一步得到提升。 2.针对贯彻落实深化国企改革决策部署存在不足，实际成效不明显的问题 一是印发《关于进一步加强企业现代化治理体系制度建设等工作的通知》，要求各单位进一步加强企业现代化治理体系制度建设并根据实际情况修订完善本单位党委会议事规则、党委前置研究事项清单等制度文件，各单位有关制****度文件已报备案。印发《关于报送2023年度董事会监事会工作报告和外部董事履职工作报告的通知》《关于报送法人名****称经营范围治理结构及股权结构变更等情况通知》，进一****步规范了我公司制法人董事会监事会年度工作报告事项管理，进一步履行出资人职责，推进董事会、监事会规范化建设。召开了中国特色现代企业制度体系专题学习交流培训会议，对选聘的两家律所进行了考核评价。 二是###市场经营行为规范管理暂行办法》《关于进一步加强企业现代化治理体系制度建设等工作的通知》，进一步调动了广大职工努###市场热情，深度挖掘员###市场的潜能优势，营造了全###市场拓展的氛围。 ****三是根据章程进一步梳理捋清董事会、党委会、总经理办公会的议事规则和权责清单，厘清各治理主体边界。组织开展“议事规则”专题学习培训，进一步宣传贯彻相关制度文件，规范上会流程，按照议事规则规范决策程序和事项进行决策，规范整理好会议纪要。 四是努力拓宽招聘渠道，积极通过校园招聘、****社会招聘和络招聘等方式，大力招聘高质量适用人才，2023年度公开招聘35人。****强化《西北劳动用工管理办法》的贯彻实施，加强试用期（或见习期）考核和员工岗位考核，畅通劳动用工出口，建立****退出机制。属各单位结合实际制定或修订薪酬制度，提高薪酬水平，完善了薪酬动态增长机制，为实施新一轮找矿突破战略行动提供了人才保障。 3.针对贯彻落实“三新一高”要求存在薄弱环节，“三大板块”发展不平衡不充分的问题较为突出的问题 一是印发了《关于认真学习贯彻落实“三新一高”战略部署的通知》，各单位党委带头将学习贯彻落实“三新一高”战略部署要求纳入理论学习中心组学习计划，持续学、深入学；印发了《关于报送品牌管理专项报告的通知》，各单位结合自身实际，形成本单位《品牌管理工作专项报告》。岩土板块积极拓展新业务领域，着力推动提高技术服务类业务拓展，通过考核导向作用，进一****步促进岩土结构调整，逐步向“新基建”和生态环境治理方###市场，###市基础设施建设、水利和水环境###路###路桥梁建设和地质灾害方向的岩土施工项目承揽，不断提高企业的竞争力。 二是认真做好合同评审。进一步根据合同类别、规模和风险程度等重点要素，梳理合同评审的关键节点，严把合同评审的各环****节质量，为高质量发展****保驾护航。召开相关职能部门采购管理工作专题学习交流培训会议，修订印发了《合格供应商管理暂行办法》，督促各单位有针对性地修订完善了工程项目全过程管理办法，加强了工程项目基础****管理。岩土项目合同评审全面实现OA线上操作，并在进一步梳理、排查、归档前期项目资料的同时，加强了在建项目的档案管理工作。 4.针对风险防范意识不足、成效不明显，资产管理不规范的问题 一是完成了《应收账款压控工作方案》和《存量应收账款和“两金”及合同资产压降考核实施细则》的修订，提高了绩效目标考核中分类指标“两金压控”权重，修改了存量应收账款压降考核计分规则，调整增加了未完成压控目标的****扣分比重。属各单位分别制定印发了适合自身实际的应收账款压降工作实施细则及清欠激励奖惩办法，每月梳理应收账款压控攻坚战跟踪数据，动态、精准掌握推进情况；层层压实责任，签订两金压降目标责任书，将“两金”压控工作目标分解到班子成员和分支机构负责人并纳入年度考核，确保了压控效果。 ****二是岩土调整风险内控合规管理委员会，进一步完善各项经营管理制度，****严格执行《防范化解债务风险专项治理实施方案》，提高全员合规意识，从精细化管理方面挖掘提质增效的具体措施，同时以合规管理为抓手进一步防范各类风险****，持续加强防范化解重大风险管理能力；已经完成了前期增资的可行性评****估工作，向****和总提交了申请增资报告，预计八月份可获批。 三是研究制定了《房产土地租赁管理办法》，修订了《固定资产管理实施办法》，印发了《关于进一步加强和规范投资管理工作的通知》，要求各单位应按批复同意的投资计划落实资金，及时开展和实施投资，避免“前松后紧”或“前紧后松”。研究修订了《投资管理实施细则》，召开投资管理工作专题学习交流培训****会议，对总投资****管理规定和投资实施细则主要内容和相关要求进行了讲解和宣贯。 （二）落实全面从严治党主体责任和监督责任方面 5.针对全面从严治党主体责任压得不够实的问题 一是各级党组织按要求制定了《2023年度党风廉政建设和反腐败工作重点任务分解表》，并认真对照分解表抓落实，将相关内容纳入2023年度党建责任制考核。印****发了《关于属各二级单位纪委书记2023年度履职专项考核的通知》，完成了2023年度纪委干部述职考核工作；制发了《二级单位纪委书记年度履职考核办法》，对二级单位纪委书记进行考核。 ****二是纪委制发了《关于加强协同监督工作实施办法》，扩大了党风廉政建设和反腐败工作协调小组成员范围，组织召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议2次，协调小组例****会1次；对班子成员履职待遇、业务支出情况进行了专项监督检查并督促将检查结果向职代会公开报告；各产业单位纪委创新开展****工作，岩土纪委对职能部门制度是否执行、程序是否合规进行再监督，确保监督全方位、全过程和全覆盖。 6.针对监督责任落实力度不够，做实做细日常监督还有差距的问题 一是认真组****织学习了总《工程项目纪检专员管理办法》，并****制发了西北《工程项目纪检专员管理实施细则》，进一步明确了项目纪检专员的任职条件、职责、权限和工作要求；对各单位委派的项目纪检专员逐个进行了排查，不具备项目纪检专员资格的人员已退出。组织项目纪检专员开展专题培训学习，并发放“工程项目纪检专员履职依据材料汇****总”。岩土制定了《工程项目纪检专员钉钉监督流程注意事项》《重点工程项目纪检监督登记表》，进一步明确了纪检监督事项关键环节和控制要点。 二是各单位根据行业特点修订完善了《廉洁风险防控手册》，将干部管理、资质管理、资产管理、采购业务以及业务接待和差旅管理等业务进行补充完善，制定日常经营管理过程中廉洁风险点及****防控措施。纪委开展了“三费”（党费、工会费和团费）收缴、使用和管理工作专项监督检查；组织总部人员及生产经营单位管理人员学习履职待遇、业务支出等管理办法。各二级单位纪委持续通过案例开展警示教育；开展了落实中央八项规定精神专项治理和“回头看”工作。 ****三是纪委制发了《各单位两委换届监督细则》，并****对西北岩土、青海地勘院两委换届程序性文件进行专项检查，对西北地质勘****查院（力达）两委换届程序进行了全程监督。 四是抓好纪检干部教育整顿。印发了《关于****印发〈西北纪委纪检干部队伍教育整顿领导小组组成、机构设置及职责分工〉等三个文件的通知》，成立教育整顿领导小组和临时党支部。纪检干部通过自主学习及结合主题教育开展学习合计14次，到红色基地接受教育2次，印发教育整顿简报5期，组织开展了“六个是否”的排查，持续在两级纪检机构推广使用《纪检工作手册》。23名纪检干部分****别参加了由纪委组织的线上、线下培训。召开了纪检干部教育整顿组织生活会，深入查摆了存在的问题和不足，逐一剖析了产生问题的根源，明确了下一步整改方向和整改措施。纪检干部教育整顿方案和推进表内容已经全部完成。 7.针对监督执纪程序规范化标准化、综合治理效能长效机制建设还需持续深化的问题 一是对近年来的信访件处置情况进行了全面梳理，对在梳理过程中发现的立行立改事项做了整改。组织纪检干部参加“****纪检干部”络培训班，系统学习了《中国共产党党内监督条例》《信访工作条例》等相关程序性文件；认真学习了《监督执纪工作****规则》《总纪委问题线索处置管理办法》等信访处置相关程序性文件。 二是持续开展“每月一课”，不定期通报信访举报形式、办理和处置情况，分析信访件所暴露出的问题与产生原因，提出整改措施****。召开西北党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示****教育大会，纪委书记运用系统内和身边的反面案例开展了警示教育，2次为党员干部上廉政****党课，约谈属5个二级单位“一把手”22人次，2024年第一季度约****谈3人次。纪委综合业务室、监督执纪室主任通过“每月一课”讲党课、开展警示教育。 （三）落实新时代###路线方面 8.针对落实党建工作责任制不到位的问题 ****一是党委制定党建“七抓”工程实施细****则，并对全党务人员进行培训，制定印发《关于开展2023年度党建工作责任制现场考核评价工作的通知》，完成年度****党建考核。领导班子成员和党****建工作部对属各单位主题教育工作部署、理论学习、调研、讲党课等各个环节进行指导、监督。印发《党支部标准化规范化工作手册》30本，举办了一期党务工作专题培训班。 二是严格规范选人用人程序，规范资料管理。对西北地勘院两委换届候选人考察预告，预备人选考察公示、预备人选公示开箱报告等材料严格按制度****进行规范；属单位按照党组织“应建尽建”原则，实现各分支机构、项目部党组织全覆盖；党委组织部举办选人用人工作培训会议，运用中组****部软件完善党委管理干部的任免审批表。 9.针对严格规范执行民主集中制的氛围不浓，有的二级单位民主集中制落实不到位的问题 一是通过年度工作会议和党委理论学习中心组（扩大）会议，持续加强对“三重一大”有关制度的宣贯，提出工作要求。完成对现行的“三重一大”实施细则及有关事项范围的修订，增加了意识形态、思想宣传、精神文明、工会、共青团和定点帮扶等方面的重大决策事项 ****二是完成对属三个产业单位党委会、董事会执行《“三重一大”事项管理办法》制度情况的排查，其“三重一大”事项决策流程和前置研究的事项等符合有关规定程序，2023年度党建考核中对“三重一大”决策的相关资料进行了重点检查。 10.针对党委统筹规划干部队伍建设不够到位，选人用人程序不规范的问题 一是对二级单位班子进行充实，完成对个别干部不规范兼职情况的调整。三个基层单位完成党委换届，进一步增强党委领导作用。 二是正在努力通过强化思想教育促进“事业留人”、完善薪酬机制改善薪酬水平促进“待遇留人”、强化人文关怀促进“感情留人”三方面，持续发力改进工作。组织开展了员工离职问题分析研讨，从家庭、薪酬、个人升学、野外工作环境和内部管理等因素深入客观分析原因，找准了问题所在。各产业单位结合发展实际，修订了薪酬分配制度，改善了薪酬水平。按照有关政策精神，积极保障职工享受各类社会保障政策，同时结合实际逐步实施了职工体检、带薪休假、生日慰问、召开退休人员座谈会、慰问关怀等关心职工措施。 三是组织人事专题培训会议，对各单位党建负责人及业务主管进****行培训。对《干部选拔任用工作纪实》进行了认真填写与核实。****建立《西北任免审批表》并更新数据库；印****发了《西北各单位两委换届监督细则》，完成****了西北岩土、青海地勘院两委换届程序性文件专项检查，并对检查存在的问题进行了反馈；对西北地勘院两委换届相关程序资料等方面进行了全程监督。 （四）落实巡视、审计等监督发现问题整改和成果运用方面 11.针对整改主体责任落实不够到位，成效不明显的问题 一是党委****会议听取了巡视整改工作办****公室对西北****落实总第一巡视组反馈问题整改情况的汇报，全面掌握了总****部各部门和属各单位在6个月集中整改期内完成整改任务情况，并对下一步整改落实提出部署安排和具体要求，针对问题清单及风险事项，逐条细化整改措施、整改责任、完成时限及完成整改标准，分项逐条落实具体责任单位和责任人，建立整改工作台账，实行验收销号制度。 二是针对主要负责人任期经济责任审计发现问题的整改，严格按照《整改方****案》要求，总部各对口业务部门已完成整改问题审核验收、签字，已将20个问题整改完成情况通过OA****线上提交总对口业务部门验收，其中13个整改问题已通过验收，还有7个问题正在****验收，待总对口业务部门监督指导和验收后，最终提交正式整改报告。纪委在问题整改销号方面，严把责任领导和部门审核签字关。紧盯资产管理、项目分包、矿权管理运作、业务接待等重点领域和关键环节，不断强化常态化、近距离的日常监督，持续推进反馈问题的整改，确保整改到位。 12.针对履行监督责任不够到位的问题 根据整改进度建立监督台账，实时****跟进监督。纪委修订了《关于巡视巡察整改督查督办实施办法》，把整改情况督查督办作为日常监督的重要内容，推动巡视巡察整改落实到位。

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