招标概要
一、整改工作组织情况
###县委第二巡察组反馈意见中###****县宜江水务存在的15个方面44个具****体问题，我高度重视、快速行动、精心组织、认真整改。截至目前已完成问题整改40个，正在推进整改4个。
###****县宜江水务组织落实整改情况
1.专题研究部署，细化工作###****县宜江水务收到巡察反****馈意见后，领导班子高度重视，于2023年12月28日组织召开巡察整改专题工作会，研究部署巡察整改工作。一****是成立了以主要负责人为组长，副总经理为副组长，全体中层干部为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，统筹协调推进巡察整改工作。二是对照巡察组反馈的15个方面44个具体问题，深入领会、深刻反思、逐条研究，建立问题清单、任务清单，研究制定###县宜江水务发展有限责###县委第二巡察组巡察反馈问题整改工作方案》，细化整改措施91条。明确整改要求、责任领导、责任部门、责任人和整改期限，推动巡察整改取得实效。三是为确保整改工作取得实****效，明确由目标督查办不定期对巡察整改工作进行跟踪督查，时刻紧盯整改进度，坚持标准不降、劲头不松、力度不减，通过督导检查，抓实抓细巡察整改。
2.主动认领责任，带头推动整改。一是于2024年1月19日组织召开巡察整改专题组织生活会，针对巡察反****馈的问题，领导班子成员联系实际、对标对表主动全面认领问题，深入查找自身的问题和责任。做到从“我”出发，到“我”落脚，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，主动认账担责，认真抓好问题整改。二是认真开展批评和自我批评，动真格、有“辣味”，进一步统一思想、提高认识，有力推动巡察整改工作落到实处。
3.坚持长短结合，深化成果运用。一是对能够立即解决的，坚决做到立行立改；对需要一定时间解决的，按照整改方案要求时限有序推动，确保在规定时限内见到明显成效；对需要常态化坚持的，在巩固成效上下功夫，建立管根本、利长远、重实效的长效机制。二是既要完成“当下改”的任务，又着眼“长久立”的机制，各部门结合巡察反馈意见、举一反三排查同类问题，深入查找制度机制层面存在的漏洞和短板，堵塞漏洞，完善制度机制，不断巩固和扩大整改工作成效，真正把整改成果转化为解难题、改作风、促发展的实际成效。
###****县宜江水务主要负责人组织落实整改情况
1.主动认领问题，狠抓****整改落实。主要负责人谭超才认真履行巡察整改第一责任人职责，深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，带头全面认领问题、带头履职尽责、带头担当作为。把巡察作为找差距、查不足、补短板、强弱项、提效能、强作风的过程，通过整改不断强化薄弱环节、堵塞制度漏洞，进一步理###路、明确工作重点、压实工作责任，促进各项工作提质增效。
2.强化履职担当，层层****压实责任。主要负责人坚决扛起整改第一责任人职责，压紧压实“一岗双责”责任体系，对巡察整改负首责、负总责、负全责，其他班子成员按职责抓好分管范围内的整改落实工作，各职能部门按职责要求将巡察整改纳入工作日常，自上而下逐级压实整改责任链条，确保责任落实纵向到底，横向到边。
3.统筹谋划部署，细化工作举措。把巡察整改工作作为一项重大政治任务来抓，先后组织召开8次工作会议，对巡察反馈问题逐项梳理研究制定整改措施，逐一抓好落实，切实将巡察整改各项工作紧紧抓在手上、实实扛在肩上。
4.狠抓督办落实，严格销号管理。建立班子成员督办、责任部门自查、领导小组检查“三位一体”督办落实机制，坚持日常督导检查和集中督导检查相结合，适时跟踪通报整改进度，紧盯每项任务、每个环节、每道节点，确保整改落地见效。建立清单化销号管理工作机制，一项一项研究制定整改措施，逐项对照销号，确保真改实改。
（三）巡察整改的基本情况
一是整改完成###县委第二巡察组反馈的15个方面44个具体问题，集中整改期内已完成40个，正在推进并长期坚持整改4个。整改完成率********%。制定整改措施共计91条，已完成的整改措施数86条；开展履职谈话2人次，集体谈心谈话30人次。二是退回资金情况。退还2020年12月验收屏边防洪堤产生餐费中华香烟320元；清退违规发放2020年、2021年福利茶叶费9600元；退还2023年出差产生接待未扣减伙食费补助80元；收回职工欠款********元；三是制度建设情况。补充完善工程项目现场管理、工程项目变更管理、公务用车管理、员工考核办法、采购招标管理办法、党支部组织生活会制度等6项工作制度。四是规范程序情况。对2022年12月支付挖采水运款100万元的资金支付审批单进行了完善；完善了2022年5月岷江南岸生态修复工程征地资金1500万元调账、2022年6月预付龙华鱼孔水厂工程款********万元的签字审****批手续；对工作服发放情况进行了全面自查，完善了签字领取手续。对2023年8****月君润水业购买的********万元厂区办公座椅进行全面盘点，已入账固定资产，并完善了资产领用管理签字手续。
二、集中整改期内已完成问题整改情况
针对巡察反馈意见指出的需要整改的44个###****县宜江水务即知即改、立行立改，截至目前，共计40个问题已整改完成。
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入不全面”的问题
1.学习流于形式。
整改结果：已完成。
整改情况：一是聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神以及党的二十大精神纳入重点学习内容，认真组织好集体学习、支部研讨、专题党课、个人自学、成果交流等活动，不断增强学习效果，推动理论学习入脑入心。自2023年12月推动整改以来，开展集中学习5次，支部研讨3次，专题党课1次，组织生活会2次。二是坚持党对国有企业的全面领导，将党建工作与业务工作有机融合，以实践活动提高党建活动实效性，抓实党建工作，强化理论武装，提升工作实效，丰富组织生活活动。巡察整改以来，“君山龙泉”在小###街开展赠饮摆展活动10余次、携手屏山映江台开展公益送水活动1次、携手宜商行屏山支行开展关爱环卫工人活动1次，充分发挥了基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用，通过实践融合进一步强化干部职工的思想淬炼。
2.组织落实不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是通过职工大会组织全体职工学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，让大家认识到推进国企改革深化提升行动的重要意义，强化主责主业意识，主动担当作为，高位推进各项重点工作。二是按“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心研究制定《主题教育学习活动计划》《2024年党支部工作计划》，严格对照计划开展“三会一课”、集中研讨、廉政警示教育等活动。三是坚持把落实“第一议题”制度与巩固学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果相结合，2023年12月推动整改以来，坚持认真贯彻落实学习“第一议题”制度7次。
3.学以致用不够。
整改结果：已完成。
整改情况：通过认真组织学习，及时召开经营分析会议****2次，聚焦主责****主业，结合运营发展工作实际，对中长期发展方向和目标任务进行系统研判、分析，编制完成###县宜江水务发****展有限责任五年发展规划、三年任期规划、年度发展计划》。
（二）关于“贯彻落实党中央关于国有企业改革发展决策部署存在差距”的问题
4.建立和完善现代企业制度有短板。
整改结果：已完成。
整改情况：根据《中###县委 ###县人民政府关于印发###县县属国有企业改革重组实施方案〉的通知》（屏委发〔2021〕****11号）《章程》###县人民政府办公室关于印发###县县属国有企业融资和借款及担保监督管理办法〉的通知》（屏府办发〔2023〕27号）等要求****，补充完善章程、董事会和总经理办公会议事规则等管理制度，明确总经理定期向董事会报告工作，制定董事会、总经理办公会决策议事清单，进一步厘清党支部、董事会、经理层职责权限边界。
5.治理体系和治理能力建设不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是按照“双向进入、交叉任职”领导体制要求###县属国有企业领导班子成员的任职调整，于2023年12月6日召开支部党员大会，通过无记名投****票选举，由主要负责人谭超才当选为新任党支部书记。二是根据###县财政###县属国有企业监事会人员设置及相关事项的通知》（屏财发〔2023〕283-1****号）精神，监事会主席于2023年10月31日调整为李之泉。三是根据#****##县财政关于印发###县县属国有企业机构设置与用工管理办法〉的通知》（屏财发〔2023〕289号）要求，于2023年11月24日召开2023年董事会第14次会议****对君润水业组织架构设置进行审议，并按程###****县恒源集团审批，进一步明确董事会、经理层和各职能部门职责分工，截###****县恒源集团暂未批复。四****是补充完善****章程，管理相关制度，****进一步提升治理体系和治理能力。
（三）关于“贯###县委重大决策部署不到位”的问题
6.金沙江砂石开采经营管理存在短板。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年10月禁采期结束后，全力高效推动开采工作，2023年10月至12月完成开采量达135万吨，较2023年1月至9月开采量增加****75万吨。组织及时召开2次金沙江砂石开采经营专题会议，研究制定2024年金沙江砂石开采任务，并结合禁采期要求，将年度开采计划分解至各个月度，有目标、有计划、有部署地推进开采工作，确保2024年开采量及砂石经营收入实现最大化。二是自2023年12月巡察整****改以来，由分管领导牵头对运输船载运情况开展6次抽查，装载量和核定载重量均不一致。为进一步加强驻船和运输载运监管，现由负责砂石运输****管理的财瑞安排专职人员负责驻船监管，并建立运输载运通报工作机制，对每船每次装载量进行登记、通报，确保全方位做好砂石运输载运监管。
7.君山龙泉项目生产经营存在差距。
整改结果：已完成。
整改情****况：一是由主要负责人组织召开5次君润水业营销工作会，对生产线日产量、仓库库存容量、销售运输、库存调度管理等事宜进行专题研究，对增加日产量的方案进行了明确，目前除龙华镇厂区仓库外，同步###县城###市内设仓库，并在增加仓库容量的同时，明确1名工作人员为“君山龙泉”营销调度专人###市场营销、厂区生产、仓库储存情况的统一调度管理，确保生产、销售、库存之间的有效衔接，确保产量及库存满足销售需求。二是李庄古镇定制的2000件“月亮田”瓶装水已于2023年12月27日成功完成供货工作，已建立库存最低最高预警及每日盘点工作机制，对库存及销售进行跟踪管理，有效提高供货速度。三是为实现对销售目标任务的量化管理****，君润水业研究制定《君润水业营销团队销售激励方案（暂行）》，并经2024年第一期专题会议研究通过，形成销售量与职业经理人、营销工作人员业绩提成挂钩的营销激励工作机制。四是通过“地毯式”外拓营销、积极以上门走访与社区联合开展宣传活动等方式，进一步提高了“君山龙泉”的群众知晓度，目前已成功进入###市，部分餐饮及小微商户，悦辰、栖尘、维尔思###市场；成###县人民医院、宜宾天原、宜宾翠屏国资等单位饮用水供应商；已与翠旅投、中交集团、宜宾三中合作定制水业务，与蜀南文旅签订“长江0公里”定制水合同。下一步将依托翠屏区国资平台优势努力开拓翠屏区内机关企事业单位、学校、###市场。
8.重点工程项目推进不力。
整改结果：已完成。
整改情况：针对2023年4月省水利厅稽查指出中都河防洪治理工程（一期）存在的###****县宜江水务高度重视，赓即部署安排，对存在问题进行深入分析，逐项制定问题整改措施。截至2023年7月已完成整改39个，正在推进整改1个，形成稽查问题整改专题报告。
9###县委关于国有企业职工能力素质提升安排不严不实。
整改结果：已完成。
整改情况：已全面要###县属国有企业干部职工队伍思想教育整顿及能力素质提升行动的全体干部职工再次对培训课程进行自学，截至目前已收集到职工自学心得体会12余篇。为抓实抓牢职工能力素质提升教育活动，为进一步巩固教育整顿###****县宜江水务于2024年2月再次印发《队伍作风集中教育整顿专项活动实施方案》，通过组织开展学习、深入查摆问题、对照问题抓实整改等阶段，进一步提升干部职工能力素养，切实有效转变工作作风。
（四）关于“坚持和加强党对国有企业全面领导有差距”的问题
10.****党的领导与治理融合不力。
整改结果：已完成。
整改情况：坚持和加强党对国有企业的全面领导；坚持把党的****领导贯彻于发展的各方面、全过程；坚持将党建与业务工作同部署，同安排，同落实；坚持党支部前置研究决定重大工作；坚持按程序落实党组织对“三重一大”事项的前置审查；扎实****推动党建与业务融合发展，真正实现“围绕业务抓党建，抓好党建促发展&rdquo****;的目标。并于2023年12月1****1日完成《章程》的修订###市场监督管理部门备案完成，将“党建入章”工作****要求纳入《章程》。
11.落实“双向进入、交叉任职”不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：按照“双向进入、交叉任职”领导****体制要求，于2023年12月6日召开支部党员大会，****按程序选举副董事长、副总经理谭超才为新任党支部书记，其他班子成员陈骁暂未发展为党员，下一步将按程序积极发展。
12.党组织前置研究规定执行不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：于2023年12月对《中###县宜江水务发****展有限责任党支部前置研究、研究决定重大事项清单》进行修订完善，对党组织前置研究重大事项清单进行了明确。推动整改****以来，涉及“三重一大”重大决策事项一律经党支部研究讨论后，再由董事会或者经理层决策。自2023年12月推动整改工作以来，累计召开党支部前置审查会议7次。
13.意识形态工作责任制落实有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是在领导班子分工****文件中明确主要负责人履行意识形态工作第一责任人职责，其他班子成员按照“一岗双责”要求，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。同时，将意识形态工作责任制落实情况纳入班子成员及领导班子个人年度述职述廉内容。二是于2023年12月成立意识形态工作领导小组，全****力保障做好络正面宣传和舆论引导，加强突发事件和敏感舆情的风险排查及应急处置。
（五）关于“防范化解重大风险责任落实不到位”的问题
14.投资经营风险管控不力。
整改结果：已完成。
整改情况：严格执行###县县属国有企业投资监督管理办法》，制定完善了《投资管理制度》《违规投资责任追究制度》，进一步强化了投资项目的事中事后管理，落实专人负###县余达商混###****县信跃建材###县****海洋发商砼的欠款。截至2024年2月###县****海洋发商砼欠款********万元、欠款利息********万元，共计********万元；收****回余达商混欠款********万元，剩余********万元未收回部分将###县新型城镇化补短板强弱项4个打捆项目商混供应款项中扣回；****针对中铁三第****五工程有限砂石购销欠款********万元和违约金********万元，目前已完成诉讼程序，并向法院申请了强制执行。
15.企业债务风险化解有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是根据###县人民政府第十七届26次常务会议纪要》(26-24)、《中###县委办###县人民政府办公室关于印发###县###县属国有企业改革实施方案〉的通知》（屏委办发〔2023〕15号）文件精神，按照###县国有资产资源整合方案》****，宜江水务已于2023年12月完成资产资源整****合，增加了项目资本积累，截至2023年****12月底，资产总额********亿、负债总额********亿，资产负债率********%，已将资产负债率控制在60%以内；2023年息税前利润********亿元，不足以偿还当年度融资利息********亿元###****县恒源集团的资金调度安排，规范完成了2023年还本付息工作。二是逐步建立健全科学的财务管控体****系，定期对资产总额、负债情况进行调度分****析，定期对资产情况进行统计梳理，创新举措，多渠道盘活闲置资产，增加资产收益，激活资产资源，实现资产收益最大化，多措并举有效防范债务风险。
16.落实“三条底线”工作不力。
整改结果：已完成。
整改情况：一#####县水利部门检查发现的安全问题，已形成问题****清单下发至项目负责人和项目施工单位，通过制定切实可行的整改措施已全面完成整改。二是推动整改以来，共计召开3次安全生产专题工作会，并严格落实“逢会必讲安全”工作要求。通过传达学习安全生产重要论述、系列安全生产事故案例，不断强化干部职工思想意识，牢固树立安全发展理念，时刻紧绷安全生产、信访维稳、生态环保“三条底线”工作这****根弦。三是业务部门总工办已对工程项目前期手续办理环节进行细化，明确工作方式和责任分工，压实工作责任。确保按时完成项目渔评、环评、规划许可等审批手续，按程序推进项目建设。四是于2023年12月成立意识形态工作领导小组，并建立###县宜江水务发****展有限责任信访稳定和舆情处置工作应急预案》，加强舆情处置工作的规范化、制度化建设，有效预防、****缩小和消除络舆情造成的负面影响。
（六）关于“落实全面从严治党主体责任不到位”的问题
17.履行管党治党主体责任有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是班子成员实行“集体领导和个人分工负责相结合”的制度。形成“主要负责人牵头抓总、分管领导具体负责、班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，进一步压实了领导班子成员履行“一岗双责”，强化班子成员对党风廉政建设工作的思想认识，压实工作责任，切实履行好职责，严格落实“一岗双责”。二是推动整改以来，召开6次党风廉政建设工作会，集体廉政谈心谈话人次120余人次****，并定期在工作群及信息公示栏通报国企领导干部典型腐败案例，通过常态化廉政警示教育和系列反面典型案例，时刻警醒干部职工坚守底线不碰红线，做到自重、自律、自警。
18.班子成员率带作用不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年12月推动整改以来****，已全面将领****导班子纳入日常考勤管理。二是推动整改以来开展新任中层任前集中廉政谈话10人次，组织对财务、人事、招投标、工程管理等关键岗位职工开展一对一廉政谈话提醒共计12人次，从严加强干部队伍的监督管理，从源头预防遏制廉政风险，“堵塞漏洞”。
19.“三重一大”制度执行不力。
整改结果：已完成。
整改情况：2023年12月推动巡察整改以来，严格执行“三重一大”制度，涉及融资贷款、项目投资等重大事项#****##县恒源请示、报备，自整改以来共计向恒源集团请示重大事项10次。
（七）关于“执行中央八项规定精神打折扣”的问题
20.接待管理混乱。
整改结果：已完成。
整改情况：一是针对2020年12月验收屏边防洪堤产生餐费中华香烟4包320元，已由经办人退回，完成清退工作。二是针对公务和商务接待含混不清，已###****县恒源集团印制的《企业负责人履职待遇、业务支出制度》规定，完成接待方案的编制，并完善了相关业务接待资料。三是坚持举一反三，不****断建立完善内控制度，严格落实中央八项规定精神及其实施细则等相关规定，加强对业务接待管理制度执行情况的监督监管，严格执行“先审批、后接待”的管理程序。
21.差旅报销制度执行不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年5月30日出差产生餐费，但差旅报销时扣减的伙食费补助80元，已由经办人员退回，完成清退工作。二是通过干部职工大会传达学习###县县级机关差旅费管理办法》（屏财发〔2020〕95号）文件精****神，并要求财务人员加强差旅费报销审核把关，确保差旅费报销管理制度执行到位。
22.公车管理混乱。
整改结果：已完成。
整改情况：一是补充修订完善###县宜江水务发****展有限责任公务用车管理制度》，严格按制度要求执行，规范车辆用车人、用车时间、地点、事由清晰的使用审批手续，进一步规范公车管理。二是进一步细化部门职能职责，将公务用车管理明确纳入部门、岗位职责中，由专人负责公车使用的派车调度管理。
（八）关于“财务管理混乱廉洁风险较大”的问题
23.报账审签不规范。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已对2022年12月支付挖采水运款100万的资金拨付审批单进行完善；对2022年5月岷江南岸生态修复工程征地资金1500万元进行调账、2022年6月预付龙华鱼孔水厂工程款********万元已完善资金支付审批手续。二是制定资金审批管理制度，并加强业务培训工作，要求经办人和财务人员严格制定工作制度，规范各种支付审签程序。
24.物资管理有漏洞。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已对2023年8****月君润水业所购买的********万元厂区办公座椅进行盘点，建立固定资产使用台账，明确领用日期和使用人员。二是全面清理2023年5月发放员工工作服的签字领用清单，对其中领取但未签字的********万元已按要求补齐签字手续。三是下一步将不断建立完善《固定资产采购管理制度》，对固定资产采购、出入库管理等事项进行明确，并建立完善固定资产台账、卡片，落实资产管理、使用责任人，落实管理责任，规范做好资产管理工作。
25.坐收坐支。
整改结果：已完成。
整改情况：立行立改****，严格执行财务管理制度，下一步收回的个人借款或其他现金账款进行及时按规定入账，并进一步加强财务管理和队伍建设，严格遵照会计规范要求做账，坚决做到账款出入账管理规范。
（九）关于“工程项目监管主体责任缺失”的问题
26.项目准备不充分。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已补充完善###县宜江水务发****展有限责任工程变更内部管理制度》，并于2023年12月正式印发执行，进一步规范了工程项目变更管理；二是结合水利工程项****目特性，由总工办具体负责，加强项目规划设计管理。通过深入项目现场，实地了解项目建设区地质条件，进一步保障项目设计合理性，减少地质原因引起发生设计变更；三是进一步强化干部职工责任担当意识，扎实细致做好工程项目前期管理工作，不断提高自身专业能力素养，充分结合项目实际情况，对项目方案、施工图、效果图进行深层次分析论证，从源头进行严格审核把关，确保按既定时间节点高效推进项目建设，有效减少工程项目变更。
27.监管落实不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是立行立改，将中都南向沟防洪堤基础被洪水冲刷部分纳入应急工程，按程序推动建设，被洪水冲刷部分由浆砌块石调整为埋石混凝土，进一步提高了抗冲刷能力和抗倾覆能力，并于2024年1月全面完工。二是强化工程项目推进建设监管，以具体有效工作举措加快分水岭厂项目建设工作，于2023年9月全面完成分水岭厂项目建设工作，完成项目法人验收。三是完成###县宜江水务发****展有限责任项目现场管理制度》的制定，并于2023年12月正式印发执行，进一步明确项目现场管理规范及职责要求，压紧压实工作责任，压茬推进重点项目建设。
28.竣工验收结算不规范。
整改结果：已完成。
整改情况：立行立改，安排专人负责完善岷###县###县城污水处理厂段防洪治理工程###县屏山小学西宁河防洪治理工程###县南向沟防洪治理工程###县分水岭水厂项目（厂区工程）等4个项目验收资料，截至目前已在项目验收资料中补充完成以上4个项目验收方式、验收时间、验收意见等内容；已立行立改对2022年小型水库保障运行项目竣工结算金额进行确认签字。
（十）关于“党建工作责任制落实有差距”的问题
29.党建引领作用发挥不够。
整改结果：已完成。
整改情况###县宜江水务公###县属国###市场化改革要求，按照“双向进入、交叉任职”领导****体制要求，****按程序选举副董事长、副总经理谭超才为新任党支部****书记。二是已于2023年11月完成组织机构设置****调整，明确党群行政综合部为党建工作机构。****三是明确了主要负责人为党建工作第一责任人。同时为统战、保密及群团工作第一责任人，在班子分工文件中明确班子成员履行“一岗双责”，切实担起分管领域领导责任。四是将群团、统战、保密****等工作纳入年度目标任务，将党建工作与各项重点工作同部署、同落实、同检查、同考核。
30.党组织生活制度有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年12月推动整改以来，开展“三会一课”8次，支部研讨3次，专题党课1次，组织生活会2次，在2023年度组织生活会上认真严肃开展了党员批评与自我批评工作，并在会上进行了民主评议党员工作。二是已于2023年12月修订完善###县宜江水务发****展有限责任党支部组织生活会制度》，对组织生活会的原则、内容、时间、程序等进行明确。
31.发展党员不规范。
整改结果：已完成。
整改情况：一是立行立改，已于2023年12月完成对递交入党申请书的人员完成谈心谈话工作。二是2024年1月19日召开2023年度组织生活会，会前对《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》进行了专题学习，进一步提高党员同志思想认识，为下一步规范党支部工作奠定了基础。
（十一）关于“领导班子建设存在差距”的问题
32.班子配备不合理。
整改结果：基本完成。
整改情况：已于2024年###县恒源集团#****##县财政汇报，并提出申###****县宜江水务领导班子成员，以****进一步完善法人治理结构，规范内部****管理，保障治理规范****高效运行。目前班子人数仍然很少，且配备不合理，下一步将持续极大力度对上争取，尽快配齐班子成员。
33.工作作风不严不实。
整改结果：已完成。
整改情况：一是关于2022年4月审签支付的2022年小型水库保障运行项目建设工程勘察设计合同费********元，已重新签订合同。二是关于对帮扶户基本情况不了解问题，2024年1月###****县宜江水务召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会，专题学习了###县巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作一本清》，让各帮扶责任人熟练掌握帮扶工作应知应会和操作流程，进一步增强责任意识和履职能力，有效提高帮扶工作质效；2023年12月推动整****改以来，由主要负责人亲自部署，副总经理全面推进，深入到屏边村开展3次入户工作，通过与帮扶对象一起亲切交谈，拉家常、问冷暖，进一步增进与帮扶对象之间的感情，压实帮扶责任提升工作实效。三是结合《中共政###县委员会党###县政协十届三次###县政府工作###县****属重点国有和在屏公共服务企业满意度测评情况报告》反映###****县宜江水务组织开展为期三个月以“转作风、提效能、促发展”为主题的作风集中教育整顿专项活动，进而转变工作作风、强化责任意识、提升工作实效，并于2024年3月4召开作风整顿动员部署会。四是提高办文质量，在会上对公文格式要求进行了学习强调，并同时将公****文格式模板发微信工作群，要求全体人员下载学习，进一步强化公文行文规范，提高材料报送的工作效率和质量。
34.议事决策流于形式。
整改结果：已完成。
整改情况：2023年12月以来，严格按照《“三重一大”议事决策制度》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等制度****，组织召开董事会3次、总经理办公会3次，科学、民主、高效完成各类“三重一大”事项。
（十二）关于“选人用人存在差距”的问题
35.员工入口把关不严。
整改结果：基本完成。
整改情况：一是严格按照###县县属国有企业人员招聘管理暂行办法》（屏财发〔2023〕286号）要###县属国有企业人员招聘实行集中统一管理，并在文件中###县恒源集团统一招聘，考试原则上采取笔试和面试相结合，全面保障了员工招聘工作的规范化，进而严把员工入口关。二是按照###县县属国有企业机构设置与用工管理办法》（屏财发〔2023〕289号）要****求，严格按人员编制及岗位需求进行选人用人，针对临时性、辅助性****岗位需求，采取了劳务派遣方式解决用工需求。下****一步，将从业务实际、岗位职责特性、岗位可替代性等多角度****出发，编制3—5年人力资源规划，并在劳务派遣基础上不断探索增加业务外包的新型用工方式，确保有效控制人员编制降低用工成本的同时，降低劳务派遣用工比例。三是充分调动广大干部职工积极性，增强干事创业激情，2023年10月底****，恒源集团组织实施了中层干部竞聘###****县宜江水务现有中层干部6名，均通过竞聘程序产生。
36.业务骨干流失严重。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023###****县宜江水务优秀员工晋升业务主办的有7人，进一步加强了干部队伍梯队建设，增强了中层干部后备人员力量。二###****县恒源集团统筹部署，正在建立完善《员工教育培训管理制度》《轮岗交流、外派挂职锻炼制度》等人才培养机制，力争通过内部培养锻炼，培育企业内部“业务骨干”力量。三是通过2023年###县恒源集团组织的中层干部竞聘###****县宜江水务中层干部队伍从4名增加至6名，进而配强了中干干部队伍力量，其中，总工办、党群行政综合部、工程部均由部门负责人主持工作，并增补1名总经****理助理协助主要负责人推进各项重点工作。
37.激励机制不健全。
整改结果：已完成。
整改情况：###县恒源集团牵头，正#****##县财政10月30日印发的###县县属国有企业人工成本控制管理办法》，研究制定《薪酬管理制度》，确保实现薪酬等级、###市场情况、工作完成情况相接轨，进而充分调动员工积极性，不断激励员工干事创业、担当作为。二是建立完善科学的年度考核和评优选先制度。加强后备干部培养，建立正确的选人用人导向，树立风清气正的良好政治生态，充分调动职工工作积极性。
（十三）关于“责任落实不到位”的问题
###****县宜江水务2018###县委巡察以来，持续整改主体责任未压紧压实，存在“新官不理旧账”情况。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年12月巡察反馈问###****县宜江水务领导班子高度重视，于2024年1月19日召开专题组****织生活会，领导班子成员从“我”出发，到“我”落脚，真正把自己摆进去，对巡察反馈问题进行逐一认领，明确责任、带头整改。二是于2023年12月28日召开巡察反馈问题整改专题会，对照巡察反馈问题，逐一研究制定整改措施91条。三是关于“新官不理旧账&rdqu****o;问题，已明确责任领导、责任人，压实工作责任推动整改，并健全跟踪督办、调度分析、工作通报等工作制度，坚持力度不减、标准不降、劲头不松地推动整改。
（十四）关于“问题整改不彻底”的问题
39.关于20###县委巡###****县宜江水务会议记录不规范、大额现金支出、财务审核不严、会计核算不规范、项目推进滞后等问题，均存在整改不彻底或边改边犯情况。
整改结果：已完成。
整改情况：一是修订完善《中###县宜江水务发****展有限责任党支部前置研究、研究决定重大事项清单》《“三重一大”议事决策制度》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，进一步厘清支部会、董事会、总经理办公会职责权限边界，分类研究相关事项，对党支部会、董事会、总经理办公会、专题会议等会议记录，详细记录集体决策的事项、讨论过程、讨论结果以及最终形成的会议决议、会议纪要进行了规范并明确由专人负责。二是严格遵守财务制度，组织财务人员认真学习了财务管理业务知识，健全完善内部现金管理制度，严格执行大额现金支付管理各项规定，定期开展大额现金制度执行情况检查，减少现金支票支付的随意性，确保现金管理制度有效执行。三是建立了重点工作推进跟踪督办工作机制，对重点工作、重点项目建设实行“台账式”管理，明确目标要求、推进计划、责任部门、责任人员等内容，由目标督查办及时跟进、督导和调度，确保在规定时间内保质保量完成目标要求。
（十五）关于“建章立制有差距”的问题
40.对巡察反馈在项目管理方面的突出问题，截至2023年9月巡察入住，仍未建立项目管理有关制度；公务接待和商务接待含混不清，推动厉行节约降低成本不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已建立健全《工程变更内部管理制度》《项目现场管理制度》，并于2023年12月印发执行。二是组织干部职工学习了《企业负责人履职待遇、业务支出制度》，并要求严格执行。通过提高干部职工认识、加强接待审批管理、强化财务审核监督，多措并举确保接待程序规范、手续票据齐全、支出合理****，从而降低运行成本。
###县委第二巡察组反馈意见中###****县宜江水务存在的15个方面44个具****体问题，我高度重视、快速行动、精心组织、认真整改。截至目前已完成问题整改40个，正在推进整改4个。
###****县宜江水务组织落实整改情况
1.专题研究部署，细化工作###****县宜江水务收到巡察反****馈意见后，领导班子高度重视，于2023年12月28日组织召开巡察整改专题工作会，研究部署巡察整改工作。一****是成立了以主要负责人为组长，副总经理为副组长，全体中层干部为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，统筹协调推进巡察整改工作。二是对照巡察组反馈的15个方面44个具体问题，深入领会、深刻反思、逐条研究，建立问题清单、任务清单，研究制定###县宜江水务发展有限责###县委第二巡察组巡察反馈问题整改工作方案》，细化整改措施91条。明确整改要求、责任领导、责任部门、责任人和整改期限，推动巡察整改取得实效。三是为确保整改工作取得实****效，明确由目标督查办不定期对巡察整改工作进行跟踪督查，时刻紧盯整改进度，坚持标准不降、劲头不松、力度不减，通过督导检查，抓实抓细巡察整改。
2.主动认领责任，带头推动整改。一是于2024年1月19日组织召开巡察整改专题组织生活会，针对巡察反****馈的问题，领导班子成员联系实际、对标对表主动全面认领问题，深入查找自身的问题和责任。做到从“我”出发，到“我”落脚，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，主动认账担责，认真抓好问题整改。二是认真开展批评和自我批评，动真格、有“辣味”，进一步统一思想、提高认识，有力推动巡察整改工作落到实处。
3.坚持长短结合，深化成果运用。一是对能够立即解决的，坚决做到立行立改；对需要一定时间解决的，按照整改方案要求时限有序推动，确保在规定时限内见到明显成效；对需要常态化坚持的，在巩固成效上下功夫，建立管根本、利长远、重实效的长效机制。二是既要完成“当下改”的任务，又着眼“长久立”的机制，各部门结合巡察反馈意见、举一反三排查同类问题，深入查找制度机制层面存在的漏洞和短板，堵塞漏洞，完善制度机制，不断巩固和扩大整改工作成效，真正把整改成果转化为解难题、改作风、促发展的实际成效。
###****县宜江水务主要负责人组织落实整改情况
1.主动认领问题，狠抓****整改落实。主要负责人谭超才认真履行巡察整改第一责任人职责，深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，带头全面认领问题、带头履职尽责、带头担当作为。把巡察作为找差距、查不足、补短板、强弱项、提效能、强作风的过程，通过整改不断强化薄弱环节、堵塞制度漏洞，进一步理###路、明确工作重点、压实工作责任，促进各项工作提质增效。
2.强化履职担当，层层****压实责任。主要负责人坚决扛起整改第一责任人职责，压紧压实“一岗双责”责任体系，对巡察整改负首责、负总责、负全责，其他班子成员按职责抓好分管范围内的整改落实工作，各职能部门按职责要求将巡察整改纳入工作日常，自上而下逐级压实整改责任链条，确保责任落实纵向到底，横向到边。
3.统筹谋划部署，细化工作举措。把巡察整改工作作为一项重大政治任务来抓，先后组织召开8次工作会议，对巡察反馈问题逐项梳理研究制定整改措施，逐一抓好落实，切实将巡察整改各项工作紧紧抓在手上、实实扛在肩上。
4.狠抓督办落实，严格销号管理。建立班子成员督办、责任部门自查、领导小组检查“三位一体”督办落实机制，坚持日常督导检查和集中督导检查相结合，适时跟踪通报整改进度，紧盯每项任务、每个环节、每道节点，确保整改落地见效。建立清单化销号管理工作机制，一项一项研究制定整改措施，逐项对照销号，确保真改实改。
（三）巡察整改的基本情况
一是整改完成###县委第二巡察组反馈的15个方面44个具体问题，集中整改期内已完成40个，正在推进并长期坚持整改4个。整改完成率********%。制定整改措施共计91条，已完成的整改措施数86条；开展履职谈话2人次，集体谈心谈话30人次。二是退回资金情况。退还2020年12月验收屏边防洪堤产生餐费中华香烟320元；清退违规发放2020年、2021年福利茶叶费9600元；退还2023年出差产生接待未扣减伙食费补助80元；收回职工欠款********元；三是制度建设情况。补充完善工程项目现场管理、工程项目变更管理、公务用车管理、员工考核办法、采购招标管理办法、党支部组织生活会制度等6项工作制度。四是规范程序情况。对2022年12月支付挖采水运款100万元的资金支付审批单进行了完善；完善了2022年5月岷江南岸生态修复工程征地资金1500万元调账、2022年6月预付龙华鱼孔水厂工程款********万元的签字审****批手续；对工作服发放情况进行了全面自查，完善了签字领取手续。对2023年8****月君润水业购买的********万元厂区办公座椅进行全面盘点，已入账固定资产，并完善了资产领用管理签字手续。
二、集中整改期内已完成问题整改情况
针对巡察反馈意见指出的需要整改的44个###****县宜江水务即知即改、立行立改，截至目前，共计40个问题已整改完成。
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入不全面”的问题
1.学习流于形式。
整改结果：已完成。
整改情况：一是聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神以及党的二十大精神纳入重点学习内容，认真组织好集体学习、支部研讨、专题党课、个人自学、成果交流等活动，不断增强学习效果，推动理论学习入脑入心。自2023年12月推动整改以来，开展集中学习5次，支部研讨3次，专题党课1次，组织生活会2次。二是坚持党对国有企业的全面领导，将党建工作与业务工作有机融合，以实践活动提高党建活动实效性，抓实党建工作，强化理论武装，提升工作实效，丰富组织生活活动。巡察整改以来，“君山龙泉”在小###街开展赠饮摆展活动10余次、携手屏山映江台开展公益送水活动1次、携手宜商行屏山支行开展关爱环卫工人活动1次，充分发挥了基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用，通过实践融合进一步强化干部职工的思想淬炼。
2.组织落实不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是通过职工大会组织全体职工学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，让大家认识到推进国企改革深化提升行动的重要意义，强化主责主业意识，主动担当作为，高位推进各项重点工作。二是按“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心研究制定《主题教育学习活动计划》《2024年党支部工作计划》，严格对照计划开展“三会一课”、集中研讨、廉政警示教育等活动。三是坚持把落实“第一议题”制度与巩固学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果相结合，2023年12月推动整改以来，坚持认真贯彻落实学习“第一议题”制度7次。
3.学以致用不够。
整改结果：已完成。
整改情况：通过认真组织学习，及时召开经营分析会议****2次，聚焦主责****主业，结合运营发展工作实际，对中长期发展方向和目标任务进行系统研判、分析，编制完成###县宜江水务发****展有限责任五年发展规划、三年任期规划、年度发展计划》。
（二）关于“贯彻落实党中央关于国有企业改革发展决策部署存在差距”的问题
4.建立和完善现代企业制度有短板。
整改结果：已完成。
整改情况：根据《中###县委 ###县人民政府关于印发###县县属国有企业改革重组实施方案〉的通知》（屏委发〔2021〕****11号）《章程》###县人民政府办公室关于印发###县县属国有企业融资和借款及担保监督管理办法〉的通知》（屏府办发〔2023〕27号）等要求****，补充完善章程、董事会和总经理办公会议事规则等管理制度，明确总经理定期向董事会报告工作，制定董事会、总经理办公会决策议事清单，进一步厘清党支部、董事会、经理层职责权限边界。
5.治理体系和治理能力建设不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是按照“双向进入、交叉任职”领导体制要求###县属国有企业领导班子成员的任职调整，于2023年12月6日召开支部党员大会，通过无记名投****票选举，由主要负责人谭超才当选为新任党支部书记。二是根据###县财政###县属国有企业监事会人员设置及相关事项的通知》（屏财发〔2023〕283-1****号）精神，监事会主席于2023年10月31日调整为李之泉。三是根据#****##县财政关于印发###县县属国有企业机构设置与用工管理办法〉的通知》（屏财发〔2023〕289号）要求，于2023年11月24日召开2023年董事会第14次会议****对君润水业组织架构设置进行审议，并按程###****县恒源集团审批，进一步明确董事会、经理层和各职能部门职责分工，截###****县恒源集团暂未批复。四****是补充完善****章程，管理相关制度，****进一步提升治理体系和治理能力。
（三）关于“贯###县委重大决策部署不到位”的问题
6.金沙江砂石开采经营管理存在短板。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年10月禁采期结束后，全力高效推动开采工作，2023年10月至12月完成开采量达135万吨，较2023年1月至9月开采量增加****75万吨。组织及时召开2次金沙江砂石开采经营专题会议，研究制定2024年金沙江砂石开采任务，并结合禁采期要求，将年度开采计划分解至各个月度，有目标、有计划、有部署地推进开采工作，确保2024年开采量及砂石经营收入实现最大化。二是自2023年12月巡察整****改以来，由分管领导牵头对运输船载运情况开展6次抽查，装载量和核定载重量均不一致。为进一步加强驻船和运输载运监管，现由负责砂石运输****管理的财瑞安排专职人员负责驻船监管，并建立运输载运通报工作机制，对每船每次装载量进行登记、通报，确保全方位做好砂石运输载运监管。
7.君山龙泉项目生产经营存在差距。
整改结果：已完成。
整改情****况：一是由主要负责人组织召开5次君润水业营销工作会，对生产线日产量、仓库库存容量、销售运输、库存调度管理等事宜进行专题研究，对增加日产量的方案进行了明确，目前除龙华镇厂区仓库外，同步###县城###市内设仓库，并在增加仓库容量的同时，明确1名工作人员为“君山龙泉”营销调度专人###市场营销、厂区生产、仓库储存情况的统一调度管理，确保生产、销售、库存之间的有效衔接，确保产量及库存满足销售需求。二是李庄古镇定制的2000件“月亮田”瓶装水已于2023年12月27日成功完成供货工作，已建立库存最低最高预警及每日盘点工作机制，对库存及销售进行跟踪管理，有效提高供货速度。三是为实现对销售目标任务的量化管理****，君润水业研究制定《君润水业营销团队销售激励方案（暂行）》，并经2024年第一期专题会议研究通过，形成销售量与职业经理人、营销工作人员业绩提成挂钩的营销激励工作机制。四是通过“地毯式”外拓营销、积极以上门走访与社区联合开展宣传活动等方式，进一步提高了“君山龙泉”的群众知晓度，目前已成功进入###市，部分餐饮及小微商户，悦辰、栖尘、维尔思###市场；成###县人民医院、宜宾天原、宜宾翠屏国资等单位饮用水供应商；已与翠旅投、中交集团、宜宾三中合作定制水业务，与蜀南文旅签订“长江0公里”定制水合同。下一步将依托翠屏区国资平台优势努力开拓翠屏区内机关企事业单位、学校、###市场。
8.重点工程项目推进不力。
整改结果：已完成。
整改情况：针对2023年4月省水利厅稽查指出中都河防洪治理工程（一期）存在的###****县宜江水务高度重视，赓即部署安排，对存在问题进行深入分析，逐项制定问题整改措施。截至2023年7月已完成整改39个，正在推进整改1个，形成稽查问题整改专题报告。
9###县委关于国有企业职工能力素质提升安排不严不实。
整改结果：已完成。
整改情况：已全面要###县属国有企业干部职工队伍思想教育整顿及能力素质提升行动的全体干部职工再次对培训课程进行自学，截至目前已收集到职工自学心得体会12余篇。为抓实抓牢职工能力素质提升教育活动，为进一步巩固教育整顿###****县宜江水务于2024年2月再次印发《队伍作风集中教育整顿专项活动实施方案》，通过组织开展学习、深入查摆问题、对照问题抓实整改等阶段，进一步提升干部职工能力素养，切实有效转变工作作风。
（四）关于“坚持和加强党对国有企业全面领导有差距”的问题
10.****党的领导与治理融合不力。
整改结果：已完成。
整改情况：坚持和加强党对国有企业的全面领导；坚持把党的****领导贯彻于发展的各方面、全过程；坚持将党建与业务工作同部署，同安排，同落实；坚持党支部前置研究决定重大工作；坚持按程序落实党组织对“三重一大”事项的前置审查；扎实****推动党建与业务融合发展，真正实现“围绕业务抓党建，抓好党建促发展&rdquo****;的目标。并于2023年12月1****1日完成《章程》的修订###市场监督管理部门备案完成，将“党建入章”工作****要求纳入《章程》。
11.落实“双向进入、交叉任职”不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：按照“双向进入、交叉任职”领导****体制要求，于2023年12月6日召开支部党员大会，****按程序选举副董事长、副总经理谭超才为新任党支部书记，其他班子成员陈骁暂未发展为党员，下一步将按程序积极发展。
12.党组织前置研究规定执行不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：于2023年12月对《中###县宜江水务发****展有限责任党支部前置研究、研究决定重大事项清单》进行修订完善，对党组织前置研究重大事项清单进行了明确。推动整改****以来，涉及“三重一大”重大决策事项一律经党支部研究讨论后，再由董事会或者经理层决策。自2023年12月推动整改工作以来，累计召开党支部前置审查会议7次。
13.意识形态工作责任制落实有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是在领导班子分工****文件中明确主要负责人履行意识形态工作第一责任人职责，其他班子成员按照“一岗双责”要求，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。同时，将意识形态工作责任制落实情况纳入班子成员及领导班子个人年度述职述廉内容。二是于2023年12月成立意识形态工作领导小组，全****力保障做好络正面宣传和舆论引导，加强突发事件和敏感舆情的风险排查及应急处置。
（五）关于“防范化解重大风险责任落实不到位”的问题
14.投资经营风险管控不力。
整改结果：已完成。
整改情况：严格执行###县县属国有企业投资监督管理办法》，制定完善了《投资管理制度》《违规投资责任追究制度》，进一步强化了投资项目的事中事后管理，落实专人负###县余达商混###****县信跃建材###县****海洋发商砼的欠款。截至2024年2月###县****海洋发商砼欠款********万元、欠款利息********万元，共计********万元；收****回余达商混欠款********万元，剩余********万元未收回部分将###县新型城镇化补短板强弱项4个打捆项目商混供应款项中扣回；****针对中铁三第****五工程有限砂石购销欠款********万元和违约金********万元，目前已完成诉讼程序，并向法院申请了强制执行。
15.企业债务风险化解有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是根据###县人民政府第十七届26次常务会议纪要》(26-24)、《中###县委办###县人民政府办公室关于印发###县###县属国有企业改革实施方案〉的通知》（屏委办发〔2023〕15号）文件精神，按照###县国有资产资源整合方案》****，宜江水务已于2023年12月完成资产资源整****合，增加了项目资本积累，截至2023年****12月底，资产总额********亿、负债总额********亿，资产负债率********%，已将资产负债率控制在60%以内；2023年息税前利润********亿元，不足以偿还当年度融资利息********亿元###****县恒源集团的资金调度安排，规范完成了2023年还本付息工作。二是逐步建立健全科学的财务管控体****系，定期对资产总额、负债情况进行调度分****析，定期对资产情况进行统计梳理，创新举措，多渠道盘活闲置资产，增加资产收益，激活资产资源，实现资产收益最大化，多措并举有效防范债务风险。
16.落实“三条底线”工作不力。
整改结果：已完成。
整改情况：一#####县水利部门检查发现的安全问题，已形成问题****清单下发至项目负责人和项目施工单位，通过制定切实可行的整改措施已全面完成整改。二是推动整改以来，共计召开3次安全生产专题工作会，并严格落实“逢会必讲安全”工作要求。通过传达学习安全生产重要论述、系列安全生产事故案例，不断强化干部职工思想意识，牢固树立安全发展理念，时刻紧绷安全生产、信访维稳、生态环保“三条底线”工作这****根弦。三是业务部门总工办已对工程项目前期手续办理环节进行细化，明确工作方式和责任分工，压实工作责任。确保按时完成项目渔评、环评、规划许可等审批手续，按程序推进项目建设。四是于2023年12月成立意识形态工作领导小组，并建立###县宜江水务发****展有限责任信访稳定和舆情处置工作应急预案》，加强舆情处置工作的规范化、制度化建设，有效预防、****缩小和消除络舆情造成的负面影响。
（六）关于“落实全面从严治党主体责任不到位”的问题
17.履行管党治党主体责任有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是班子成员实行“集体领导和个人分工负责相结合”的制度。形成“主要负责人牵头抓总、分管领导具体负责、班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，进一步压实了领导班子成员履行“一岗双责”，强化班子成员对党风廉政建设工作的思想认识，压实工作责任，切实履行好职责，严格落实“一岗双责”。二是推动整改以来，召开6次党风廉政建设工作会，集体廉政谈心谈话人次120余人次****，并定期在工作群及信息公示栏通报国企领导干部典型腐败案例，通过常态化廉政警示教育和系列反面典型案例，时刻警醒干部职工坚守底线不碰红线，做到自重、自律、自警。
18.班子成员率带作用不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年12月推动整改以来****，已全面将领****导班子纳入日常考勤管理。二是推动整改以来开展新任中层任前集中廉政谈话10人次，组织对财务、人事、招投标、工程管理等关键岗位职工开展一对一廉政谈话提醒共计12人次，从严加强干部队伍的监督管理，从源头预防遏制廉政风险，“堵塞漏洞”。
19.“三重一大”制度执行不力。
整改结果：已完成。
整改情况：2023年12月推动巡察整改以来，严格执行“三重一大”制度，涉及融资贷款、项目投资等重大事项#****##县恒源请示、报备，自整改以来共计向恒源集团请示重大事项10次。
（七）关于“执行中央八项规定精神打折扣”的问题
20.接待管理混乱。
整改结果：已完成。
整改情况：一是针对2020年12月验收屏边防洪堤产生餐费中华香烟4包320元，已由经办人退回，完成清退工作。二是针对公务和商务接待含混不清，已###****县恒源集团印制的《企业负责人履职待遇、业务支出制度》规定，完成接待方案的编制，并完善了相关业务接待资料。三是坚持举一反三，不****断建立完善内控制度，严格落实中央八项规定精神及其实施细则等相关规定，加强对业务接待管理制度执行情况的监督监管，严格执行“先审批、后接待”的管理程序。
21.差旅报销制度执行不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年5月30日出差产生餐费，但差旅报销时扣减的伙食费补助80元，已由经办人员退回，完成清退工作。二是通过干部职工大会传达学习###县县级机关差旅费管理办法》（屏财发〔2020〕95号）文件精****神，并要求财务人员加强差旅费报销审核把关，确保差旅费报销管理制度执行到位。
22.公车管理混乱。
整改结果：已完成。
整改情况：一是补充修订完善###县宜江水务发****展有限责任公务用车管理制度》，严格按制度要求执行，规范车辆用车人、用车时间、地点、事由清晰的使用审批手续，进一步规范公车管理。二是进一步细化部门职能职责，将公务用车管理明确纳入部门、岗位职责中，由专人负责公车使用的派车调度管理。
（八）关于“财务管理混乱廉洁风险较大”的问题
23.报账审签不规范。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已对2022年12月支付挖采水运款100万的资金拨付审批单进行完善；对2022年5月岷江南岸生态修复工程征地资金1500万元进行调账、2022年6月预付龙华鱼孔水厂工程款********万元已完善资金支付审批手续。二是制定资金审批管理制度，并加强业务培训工作，要求经办人和财务人员严格制定工作制度，规范各种支付审签程序。
24.物资管理有漏洞。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已对2023年8****月君润水业所购买的********万元厂区办公座椅进行盘点，建立固定资产使用台账，明确领用日期和使用人员。二是全面清理2023年5月发放员工工作服的签字领用清单，对其中领取但未签字的********万元已按要求补齐签字手续。三是下一步将不断建立完善《固定资产采购管理制度》，对固定资产采购、出入库管理等事项进行明确，并建立完善固定资产台账、卡片，落实资产管理、使用责任人，落实管理责任，规范做好资产管理工作。
25.坐收坐支。
整改结果：已完成。
整改情况：立行立改****，严格执行财务管理制度，下一步收回的个人借款或其他现金账款进行及时按规定入账，并进一步加强财务管理和队伍建设，严格遵照会计规范要求做账，坚决做到账款出入账管理规范。
（九）关于“工程项目监管主体责任缺失”的问题
26.项目准备不充分。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已补充完善###县宜江水务发****展有限责任工程变更内部管理制度》，并于2023年12月正式印发执行，进一步规范了工程项目变更管理；二是结合水利工程项****目特性，由总工办具体负责，加强项目规划设计管理。通过深入项目现场，实地了解项目建设区地质条件，进一步保障项目设计合理性，减少地质原因引起发生设计变更；三是进一步强化干部职工责任担当意识，扎实细致做好工程项目前期管理工作，不断提高自身专业能力素养，充分结合项目实际情况，对项目方案、施工图、效果图进行深层次分析论证，从源头进行严格审核把关，确保按既定时间节点高效推进项目建设，有效减少工程项目变更。
27.监管落实不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是立行立改，将中都南向沟防洪堤基础被洪水冲刷部分纳入应急工程，按程序推动建设，被洪水冲刷部分由浆砌块石调整为埋石混凝土，进一步提高了抗冲刷能力和抗倾覆能力，并于2024年1月全面完工。二是强化工程项目推进建设监管，以具体有效工作举措加快分水岭厂项目建设工作，于2023年9月全面完成分水岭厂项目建设工作，完成项目法人验收。三是完成###县宜江水务发****展有限责任项目现场管理制度》的制定，并于2023年12月正式印发执行，进一步明确项目现场管理规范及职责要求，压紧压实工作责任，压茬推进重点项目建设。
28.竣工验收结算不规范。
整改结果：已完成。
整改情况：立行立改，安排专人负责完善岷###县###县城污水处理厂段防洪治理工程###县屏山小学西宁河防洪治理工程###县南向沟防洪治理工程###县分水岭水厂项目（厂区工程）等4个项目验收资料，截至目前已在项目验收资料中补充完成以上4个项目验收方式、验收时间、验收意见等内容；已立行立改对2022年小型水库保障运行项目竣工结算金额进行确认签字。
（十）关于“党建工作责任制落实有差距”的问题
29.党建引领作用发挥不够。
整改结果：已完成。
整改情况###县宜江水务公###县属国###市场化改革要求，按照“双向进入、交叉任职”领导****体制要求，****按程序选举副董事长、副总经理谭超才为新任党支部****书记。二是已于2023年11月完成组织机构设置****调整，明确党群行政综合部为党建工作机构。****三是明确了主要负责人为党建工作第一责任人。同时为统战、保密及群团工作第一责任人，在班子分工文件中明确班子成员履行“一岗双责”，切实担起分管领域领导责任。四是将群团、统战、保密****等工作纳入年度目标任务，将党建工作与各项重点工作同部署、同落实、同检查、同考核。
30.党组织生活制度有差距。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年12月推动整改以来，开展“三会一课”8次，支部研讨3次，专题党课1次，组织生活会2次，在2023年度组织生活会上认真严肃开展了党员批评与自我批评工作，并在会上进行了民主评议党员工作。二是已于2023年12月修订完善###县宜江水务发****展有限责任党支部组织生活会制度》，对组织生活会的原则、内容、时间、程序等进行明确。
31.发展党员不规范。
整改结果：已完成。
整改情况：一是立行立改，已于2023年12月完成对递交入党申请书的人员完成谈心谈话工作。二是2024年1月19日召开2023年度组织生活会，会前对《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》进行了专题学习，进一步提高党员同志思想认识，为下一步规范党支部工作奠定了基础。
（十一）关于“领导班子建设存在差距”的问题
32.班子配备不合理。
整改结果：基本完成。
整改情况：已于2024年###县恒源集团#****##县财政汇报，并提出申###****县宜江水务领导班子成员，以****进一步完善法人治理结构，规范内部****管理，保障治理规范****高效运行。目前班子人数仍然很少，且配备不合理，下一步将持续极大力度对上争取，尽快配齐班子成员。
33.工作作风不严不实。
整改结果：已完成。
整改情况：一是关于2022年4月审签支付的2022年小型水库保障运行项目建设工程勘察设计合同费********元，已重新签订合同。二是关于对帮扶户基本情况不了解问题，2024年1月###****县宜江水务召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会，专题学习了###县巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作一本清》，让各帮扶责任人熟练掌握帮扶工作应知应会和操作流程，进一步增强责任意识和履职能力，有效提高帮扶工作质效；2023年12月推动整****改以来，由主要负责人亲自部署，副总经理全面推进，深入到屏边村开展3次入户工作，通过与帮扶对象一起亲切交谈，拉家常、问冷暖，进一步增进与帮扶对象之间的感情，压实帮扶责任提升工作实效。三是结合《中共政###县委员会党###县政协十届三次###县政府工作###县****属重点国有和在屏公共服务企业满意度测评情况报告》反映###****县宜江水务组织开展为期三个月以“转作风、提效能、促发展”为主题的作风集中教育整顿专项活动，进而转变工作作风、强化责任意识、提升工作实效，并于2024年3月4召开作风整顿动员部署会。四是提高办文质量，在会上对公文格式要求进行了学习强调，并同时将公****文格式模板发微信工作群，要求全体人员下载学习，进一步强化公文行文规范，提高材料报送的工作效率和质量。
34.议事决策流于形式。
整改结果：已完成。
整改情况：2023年12月以来，严格按照《“三重一大”议事决策制度》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等制度****，组织召开董事会3次、总经理办公会3次，科学、民主、高效完成各类“三重一大”事项。
（十二）关于“选人用人存在差距”的问题
35.员工入口把关不严。
整改结果：基本完成。
整改情况：一是严格按照###县县属国有企业人员招聘管理暂行办法》（屏财发〔2023〕286号）要###县属国有企业人员招聘实行集中统一管理，并在文件中###县恒源集团统一招聘，考试原则上采取笔试和面试相结合，全面保障了员工招聘工作的规范化，进而严把员工入口关。二是按照###县县属国有企业机构设置与用工管理办法》（屏财发〔2023〕289号）要****求，严格按人员编制及岗位需求进行选人用人，针对临时性、辅助性****岗位需求，采取了劳务派遣方式解决用工需求。下****一步，将从业务实际、岗位职责特性、岗位可替代性等多角度****出发，编制3—5年人力资源规划，并在劳务派遣基础上不断探索增加业务外包的新型用工方式，确保有效控制人员编制降低用工成本的同时，降低劳务派遣用工比例。三是充分调动广大干部职工积极性，增强干事创业激情，2023年10月底****，恒源集团组织实施了中层干部竞聘###****县宜江水务现有中层干部6名，均通过竞聘程序产生。
36.业务骨干流失严重。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023###****县宜江水务优秀员工晋升业务主办的有7人，进一步加强了干部队伍梯队建设，增强了中层干部后备人员力量。二###****县恒源集团统筹部署，正在建立完善《员工教育培训管理制度》《轮岗交流、外派挂职锻炼制度》等人才培养机制，力争通过内部培养锻炼，培育企业内部“业务骨干”力量。三是通过2023年###县恒源集团组织的中层干部竞聘###****县宜江水务中层干部队伍从4名增加至6名，进而配强了中干干部队伍力量，其中，总工办、党群行政综合部、工程部均由部门负责人主持工作，并增补1名总经****理助理协助主要负责人推进各项重点工作。
37.激励机制不健全。
整改结果：已完成。
整改情况：###县恒源集团牵头，正#****##县财政10月30日印发的###县县属国有企业人工成本控制管理办法》，研究制定《薪酬管理制度》，确保实现薪酬等级、###市场情况、工作完成情况相接轨，进而充分调动员工积极性，不断激励员工干事创业、担当作为。二是建立完善科学的年度考核和评优选先制度。加强后备干部培养，建立正确的选人用人导向，树立风清气正的良好政治生态，充分调动职工工作积极性。
（十三）关于“责任落实不到位”的问题
###****县宜江水务2018###县委巡察以来，持续整改主体责任未压紧压实，存在“新官不理旧账”情况。
整改结果：已完成。
整改情况：一是2023年12月巡察反馈问###****县宜江水务领导班子高度重视，于2024年1月19日召开专题组****织生活会，领导班子成员从“我”出发，到“我”落脚，真正把自己摆进去，对巡察反馈问题进行逐一认领，明确责任、带头整改。二是于2023年12月28日召开巡察反馈问题整改专题会，对照巡察反馈问题，逐一研究制定整改措施91条。三是关于“新官不理旧账&rdqu****o;问题，已明确责任领导、责任人，压实工作责任推动整改，并健全跟踪督办、调度分析、工作通报等工作制度，坚持力度不减、标准不降、劲头不松地推动整改。
（十四）关于“问题整改不彻底”的问题
39.关于20###县委巡###****县宜江水务会议记录不规范、大额现金支出、财务审核不严、会计核算不规范、项目推进滞后等问题，均存在整改不彻底或边改边犯情况。
整改结果：已完成。
整改情况：一是修订完善《中###县宜江水务发****展有限责任党支部前置研究、研究决定重大事项清单》《“三重一大”议事决策制度》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，进一步厘清支部会、董事会、总经理办公会职责权限边界，分类研究相关事项，对党支部会、董事会、总经理办公会、专题会议等会议记录，详细记录集体决策的事项、讨论过程、讨论结果以及最终形成的会议决议、会议纪要进行了规范并明确由专人负责。二是严格遵守财务制度，组织财务人员认真学习了财务管理业务知识，健全完善内部现金管理制度，严格执行大额现金支付管理各项规定，定期开展大额现金制度执行情况检查，减少现金支票支付的随意性，确保现金管理制度有效执行。三是建立了重点工作推进跟踪督办工作机制，对重点工作、重点项目建设实行“台账式”管理，明确目标要求、推进计划、责任部门、责任人员等内容，由目标督查办及时跟进、督导和调度，确保在规定时间内保质保量完成目标要求。
（十五）关于“建章立制有差距”的问题
40.对巡察反馈在项目管理方面的突出问题，截至2023年9月巡察入住，仍未建立项目管理有关制度；公务接待和商务接待含混不清，推动厉行节约降低成本不到位。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已建立健全《工程变更内部管理制度》《项目现场管理制度》，并于2023年12月印发执行。二是组织干部职工学习了《企业负责人履职待遇、业务支出制度》，并要求严格执行。通过提高干部职工认识、加强接待审批管理、强化财务审核监督，多措并举确保接待程序规范、手续票据齐全、支出合理****，从而降低运行成本。
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