中国石油广西石化公司2018年内控咨询服务合同项目招标公告_中国电力招标网

中国石油广西石化公司2018年内控咨询服务合同项目招标公告

 
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中国石油 内控咨询

中国石油广石化公司20内控咨询服务合同项目公告
项目编号 2018-0235057-CPMC-0006049
一. 条件
本 服务项目 已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备条件,现对其进行 公开
二. 概况与范围
1.1 项目概况 广石化公司目前现行内控管理手册(20版),共有流程图462个(其中包含重要流程194个),共有风险控制文档278个,所有流程控制点共950个(其中关键控制530个,手工控制146个,法律控制274个),风险共627个(其中包含法律风险132个)。按照集团公司内控体系建设及维护要求,每年对相关业务流程进行梳理,对内控系统开展一次全面的自我测试,对内控手册进行修订。
1.2 范围及服务内容 (1)内部控制评价测试:按照广石化公司测试计划,依据内控手册,对公司进行测试,提供测试报告、测试底稿、并完成ARCM系统的录入工作;深入分析原因、提出优化及整改建议;提供内控体系培训服务。 (2)完成年度内控手册修订工作:依据股份公司流程修订要求,结合广石化公司业务实际,在ARIS系统内完成流程修订、脚本改错、挂接,通过集团公司项目组审核并顺利发布手册; (3)完成风险年报编制工作:按照公司要求,梳理风险数据库、开展风险评估工作并确定风险级别、编制风险年报,提供风险管理相关咨询服务等; (4)派驻一名有内控管理经验的人员除完成上述第二与第三项外,配合广石化公司内控与风险管理岗位人员完成其他相关企业管理工作。 (5)在服务期内,要对广公司内控体系提出完善和优化意见,确保体系有效运行。 1.3 服务地点:广壮族自治区钦州市钦州港经济开发区中国石油广石化公司。 1.4 服务期:自合同签订之日起一年。 (1)服务期的其他约定:在服务期内,乙方服务满足了甲方要求,甲方有权终止合同或终止合同的部分工作。 (2)关于服务期满后,续签合同的约定:服务期满之日前2个,经甲方认定乙方服务可以满足甲方要求,服务水平良好,且双方就合同条款无异议的,合同可续签一次,服务期二年。 1.5 本项目为固定综合总价包干。
三. 人资格要求
2.1 人应为在中华人民共和国境内注册的能够独立承担民事责任的独立法人或其它组织,须提供有效的营业执照,具有内控与风险管理咨询服务资质。 2.2 人必须在《中国石油然气集团公司财务中介机构备选库(2017年)》内。 2.3 人近内应具有石油化工行业内控体系维护和测试等类似项目的文件中提供合同复印件),所附在合同相对人生产经营中未发生重大的问题。 2.4 人拟派遣内控咨询项目负责人需有中国石油内控测试和体系维护经验且担任项目负责人少于5年,委派的其它人员从事体系维护和测试工作少于。 2.5 HSE要求:人近内(2015年1以来)一般以上工业全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。 2.6 财务和信誉要求:具有良好的商业信誉,财产无冻结、被接管和资抵债现象;具有良好的信誉和职业道德,近财务审计合格,无任何违规、违法等被相关主管部门处分的记录。 2.7 本项目接受联合体
. 文件的获取
文件发售开始:2018-05-17 09:00:00.0
文件发售结束:2018-05-24 16:30:00.0

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        邮箱:chenjuan@dlzb.com
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